联华华商 · 供应商审核报告统计分析看板
生成时间 2026-07-11 12:43 ｜ 数据源：/Users/hulejia/Desktop/审核报告
一键运行版：自动扫描全部来源文件夹里的 PDF / Word / Excel 审核报告（含未来新增），普通文件只读文字、忽略图片，扫描件自动 OCR，Excel 按 SGS 模板结构化解析。每次运行覆盖为最新版。
81
报告总数
7
类别数
1251
不合格项总数
1
扫描件(OCR)
分类明细
种植基地 11 份
| 供应商 | 日期 | 得分率% | 等级 | 风险等级 | 审核人员 | 不合格项 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千岛湖水产养殖专业合作社 | 2025-12-30 | 81.0 | B | - | 胡乐佳 | 10 | |
| 浙江清溪鳖业股份有限公司 | 2024-08-28 | 84.0 | B | - | 韩晶 | 9 | |
| 浙江清溪鳖业股份有限公司 | 2026-01-07 | 81.0 | B | - | 胡乐佳 | 10 | |
| 海宁中得生态养殖有限公司 | 2024-08-16 | 89.0 | B+ | - | 杨韫菲 | 9 | |
| 龙游龙和水产养殖专业合作社 | 2024-08-21 | 89.0 | B+ | - | 范丽萍 | 10 | |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 2023-05-30 | - | - | - | - | 29 | |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 63.3 | C级 | - | 胡乐佳 | 39 | ||
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 2024-06-24 | 63.3 | C级 | - | 范丽萍 | 37 | |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 63.3 | C级 | - | 胡乐佳 | 38 | ||
| 宁波市蔚蓝智谷智能装备有限公司 | 2026-6-25 | 85.7 | B+ | - | 范丽萍 | 10 | |
| 宁波市蔚蓝智谷智能装备有限公司 | 2026-6-25 | 85.7 | B+ | - | 范丽萍 | 10 |
不合格项明细（211 项）
| 供应商 | 条款编号 | 条款内容 | 不合格原因 | 问题归类 |
|---|---|---|---|---|
| 千岛湖水产养殖专业合作社 | 1-8 | 生产相关的材料有归档，旦未制定可追溯程序，也未开展追溯演练工作 | 追溯与召回 | |
| 千岛湖水产养殖专业合作社 | 1-9 | 未建立召回制度和演练 | 追溯与召回 | |
| 千岛湖水产养殖专业合作社 | 1-11 | 对顾客投诉未进行登记、分析原因及纠偏 | 其他 | |
| 千岛湖水产养殖专业合作社 | 2-3 | 没有水质检测报告 | 供应商与资质 | |
| 千岛湖水产养殖专业合作社 | 2-8 | 未对来访人员登记访客姓名、日期、目的及健康状况调查； | 其他 | |
| 千岛湖水产养殖专业合作社 | 3-5 | 检查时化学品已用完，没有建立专区，贮存区域没有上锁 | 化学品管理 | |
| 千岛湖水产养殖专业合作社 | 3-9 | 渔药没有独立仓库 | 其他 | |
| 千岛湖水产养殖专业合作社 | 3-10 | 未设置专人专管渔药，没有明确每一种鱼药的用量 | 其他 | |
| 千岛湖水产养殖专业合作社 | 3-11 | 其他 | ||
| 千岛湖水产养殖专业合作社 | 3-15 | 有记录，但只有用药时间和用药量，没有其他信息 | 记录与台账 | |
| 浙江清溪鳖业股份有限公司 | 1-4 | 基地未设置养殖负责人、药物处方负责人的任命书。 | 其他 | |
| 浙江清溪鳖业股份有限公司 | 1-6 | 基地有培训照片，但未做好相关培训记录 | 记录与台账 | |
| 浙江清溪鳖业股份有限公司 | 1-7 | 基地未能提供文件化的记录控制程序。 | 记录与台账 | |
| 浙江清溪鳖业股份有限公司 | 1-8 | 基地未能提供文件化的可追溯程序。 | 追溯与召回 | |
| 浙江清溪鳖业股份有限公司 | 1-9 | 基地未能提供召回制度和模拟召回记录。 | 记录与台账 | |
| 浙江清溪鳖业股份有限公司 | 1-10 | 基地未能提供文件化的内部审核程序，无内审资料。 | 其他 | |
| 浙江清溪鳖业股份有限公司 | 1-11 | 基地未能提供文件化的处理不符合及纠正措施程序。 | 其他 | |
| 浙江清溪鳖业股份有限公司 | 2-3 | 7月-8月未有换水记录，待核实，没有水质报告 | 记录与台账 | |
| 浙江清溪鳖业股份有限公司 | 3-15 | 负责人表示整个养殖过程未用药。 | 其他 | |
| 浙江清溪鳖业股份有限公司 | 1-6 | 有开展培训，未形成培训材料进行保存。 | 培训教育 | |
| 浙江清溪鳖业股份有限公司 | 1-8 | 追溯记录不完整，没有形成文字 | 记录与台账 | |
| 浙江清溪鳖业股份有限公司 | 1-9 | 没有开展召回演练 | 追溯与召回 | |
| 浙江清溪鳖业股份有限公司 | 1-11 | 没有形成文件化的纠错程序 | 其他 | |
| 浙江清溪鳖业股份有限公司 | 3-8 | 渔药没有索证索票，没有采购记录 | 记录与台账 | |
| 浙江清溪鳖业股份有限公司 | 3-9 | 鱼药有仓库，但不是独立的仓库，没有上锁 | 其他 | |
| 浙江清溪鳖业股份有限公司 | 3-10 | 渔药没有使用台账 | 记录与台账 | |
| 浙江清溪鳖业股份有限公司 | 3-15 | 没有形成水产养殖用药记录 | 记录与台账 | |
| 浙江清溪鳖业股份有限公司 | 3-17 | 饲料没有对供应商进行索证索票 | 供应商与资质 | |
| 浙江清溪鳖业股份有限公司 | 4-1 | 没有水质日常测量 | 用水管理 | |
| 海宁中得生态养殖有限公司 | 1-6 | 未能提供培训记录 | 记录与台账 | |
| 海宁中得生态养殖有限公司 | 1-7 | 其他 | ||
| 海宁中得生态养殖有限公司 | 1-9 | 未建立召回制度和通过演练验证 | 追溯与召回 | |
| 海宁中得生态养殖有限公司 | 1-10 | 未进行内部审核 | 其他 | |
| 海宁中得生态养殖有限公司 | 3-9 | 仓库未及时上锁 | 其他 | |
| 海宁中得生态养殖有限公司 | 3-10 | 渔药未设定进出库台账记录 | 记录与台账 | |
| 海宁中得生态养殖有限公司 | 3-16 | 饲料直接贴地存放 | 存放与隔离 | |
| 海宁中得生态养殖有限公司 | 3-20 | 仓库内发现过期添加剂 | 标识与标签 | |
| 海宁中得生态养殖有限公司 | 4-1 | 未每日检测 | 检测检验 | |
| 龙游龙和水产养殖专业合作社 | 1-1 | 法人张双其与龙游县龙游镇寺后村经济合作社签署土地承包合同，龙游镇人民政府作为鉴定机关，租赁时间2010.12.10-2028.12.10 | 其他 | |
| 龙游龙和水产养殖专业合作社 | 1-2 | 交保险，未签订劳动合同，季节工购买意外保险 | 其他 | |
| 龙游龙和水产养殖专业合作社 | 1-8 | 基地未开展从养殖成品到鱼种的追溯演练工作 | 追溯与召回 | |
| 龙游龙和水产养殖专业合作社 | 1-9 | 未建立召回制度和通过演练验证 | 追溯与召回 | |
| 龙游龙和水产养殖专业合作社 | 1-11 | 对顾客投诉未进行登记、分析原因及纠偏 | 其他 | |
| 龙游龙和水产养殖专业合作社 | 2-3 | 基地水质进行内部监测，涉及水温、PH、溶解氧、亚硝酸盐、氨氮五大指标，缺失重金属等指标 | 用水管理 | |
| 龙游龙和水产养殖专业合作社 | 2-8 | 未对来访人员登记访客姓名、日期、目的及健康状况调查； | 其他 | |
| 龙游龙和水产养殖专业合作社 | 3-1 | 索取的枣庄市市中区田政水产品养殖农民专业合作社的水产苗种生产许可证有效期至2023.3.17，已过期一年半时间； | 标识与标签 | |
| 龙游龙和水产养殖专业合作社 | 3-5 | 其他 | ||
| 龙游龙和水产养殖专业合作社 | 3-11 | 其他 | ||
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 2.2 | 2 | 应有基地地块图，包括办公室，蓄水池，地块编号，道路、库房等位置。若有多个基地应绘制地块分布图，标明基地间的距离和相对位置。 | 其他 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 3.1 | 2 | 所有生产场所，任何可能生成废弃物的产品和污染源应经过确认。 | 其他 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 3.2 | 1 | 应有书面的卫生规程并执行，基地干净，无生活垃圾。基地范围内不得散养家禽、狗等动物（多生态种植的除外）。 | 清洁与消毒 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 4.1 | 2 | 农场应有野生动植物的保护计划及保护方针，并了解农事活动对环境造成的影响。 | 其他 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 5.1 | 2 | 农场应有工作环境健康安全以及卫生状况的书面风险评估。 | 清洁与消毒 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 5.3 | 1 | 所有操作和（或）管理化学品、植保产品、生物灭杀剂和其他危险品的员工，都应持有资格证书和（或）其他详细的资质材料。 | 供应商与资质 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 5.4 | 2 | 农场的所有员工应接受过卫生、安全、急救等的培训和指导。 | 清洁与消毒 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 5.5 | 2 | 应有事故和紧急情况的处理规程，张贴于明显位置，与农场活动相关的所有人员都应知道，并在固定场所和工作区附近配有急救箱。危险处应有明显的警示牌。 | 其他 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 5.6 | 1 | 所有的员工、来访者和分包商应备有合身的防护服，并按法规要求和（或）说明书或授权的有资质人员的指导使用。 | 供应商与资质 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 5.7 | 1 | 防护服使用后应清洗和适当储存,避免污染服装和设备。 | 清洁与消毒 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 5.8 | 1 | 农场应指定1名管理人员对员工的健康、安全和福利问题负责。 | 其他 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 6.1 | 1 | 生产者应证明至少已采取了一种“预防性”的措施。 | 其他 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 6.2 | 1 | 生产者应证明至少已采取了一种“预测预报”措施。 | 其他 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 7.2 | 3 | 宜有水资源管理计划，以优化水的使用并减少的浪费，并保留灌溉用水记录。 | 记录与台账 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 9.2 | 1 | 基地应提供最近两年内的土壤检测报告，检测项目至少包括GB15618-2018标准表1所列的基本要求。 | 供应商与资质 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 10.5 | 2 | 施肥机械应保持良好状态，每年校验以确保其准确性。 | 其他 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 11.10 | 1 | 剩余药液或清洗废液的处理应不危及食品安全和环境。 | 清洁与消毒 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 11.13 | 1 | 应有称量和混合植保产品的器具。 | 其他 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 12.3 | 1 | 员工应在处理农产品前，接受基础的卫生培训。 | 清洁与消毒 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 13.3 | 1 | 员工在其工作场所附近应有方便使用的清洁厕所和洗手设施。 | 清洁与消毒 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 13.4 | 1 | 应有明显标识指示员工洗手后返回工作岗位。 | 清洁与消毒 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 13.7 | 3 | 员工的工作服宜清洁、便于操作并防止污染产品。 | 清洁与消毒 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 13.8 | 2 | 吸烟、饮食、嚼口香糖和喝饮料应在特定区域内。 | 其他 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 13.14 | 2 | 包装物料应储存于清洁卫生的区域，保持清洁。 | 清洁与消毒 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 13.15 | 1 | 如果包装后的农产品储存在农场，（适用时）应有温度和湿度控制并保持记录。 | 记录与台账 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 13.17 | 2 | 在包装和储存区域应对有害生物数量进行监控，并对监控措施进行评估以证明对有害生物进行的监控是有效的。 | 风险评估 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 13.18 | 2 | 应有有害生物控制检查和有害生物处理的详细记录并保存。 | 记录与台账 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 14.3 | 1 | 使用的植保产品应遵守标签中的说明。 | 标识与标签 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 16.3 | 1 | 所有农业生产经营者应有书面的召回程序，明确如何管理/启动程序从市场上召回或撤回认证的产品。每年应对该程序进行验证。 | 追溯与召回 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 2.2 | 2 | 应有基地地块图，包括办公室，蓄水池，地块编号，道路、库房等位置。若有多个基地应绘制地块分布图，标明基地间的距离和相对位置。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 2.3 | 1 | 有农事记录，记录基地的日常生产和管理工作，包括播种、移栽、定植、收获等的数量和日期，记录要保留至少2年。 | 记录与台账 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 2.4 | 1 | 初次检查，所以场所都应进行风险评估。评估时需考虑食品安全、员工健康、环境和野生动物健康，确保适合农业生产。 | 风险评估 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 3.2 | 1 | 应有书面的卫生规程并执行，基地干净，无生活垃圾。基地范围内不得散养家禽、狗等动物（多生态种植的除外）。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 4.1 | 2 | 农场应有野生动植物的保护计划及保护方针，并了解农事活动对环境造成的影响。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 5.1 | 2 | 农场应有工作环境健康安全以及卫生状况的书面风险评估。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 5.2 | 2 | 农场应有一套书面的健康、安全和卫生方针，及操作规程。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 5.4 | 2 | 农场的所有员工应接受过卫生、安全、急救等的培训和指导。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 5.5 | 2 | 应有事故和紧急情况的处理规程，张贴于明显位置，与农场活动相关的所有人员都应知道，并在固定场所和工作区附近配有急救箱。危险处应有明显的警示牌。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 5.8 | 1 | 农场应指定1名管理人员对员工的健康、安全和福利问题负责。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 7.3 | 1 | 禁止使用未经处理的污水进行灌溉，每年应对灌溉和（或）施肥用水进行风险评估。 | 风险评估 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 8.1 | 3 | 农业生产经营者宜意识到注册产品“亲本作物”有效管理的重要性（即种子作物） | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 8.2 | 3 | 应有保证种子质量（无有害生物）的文件。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 8.3 | 2 | 购买的繁殖材料应有质量保证书或生产合格保证书。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 8.4 | 2 | 繁殖期间，应对室内育苗过程中植保产品的使用情况进行记录。 | 记录与台账 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 8.5 | 2 | 应记录播种（或定植）率、播种（或定植）日期的记录。 | 记录与台账 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 9.2 | 1 | 基地应提供最近两年内的土壤检测报告，检测项目至少包括GB15618-2018标准表1所列的基本要求。 | 供应商与资质 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 10.4 | 2 | 记录所有肥料施用的日期、名称、施用量、施用方法和操作人员的情况，记录要至少保留2年。 | 记录与台账 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 10.5 | 2 | 施肥机械应保持良好状态，每年校验以确保其准确性。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 10.6 | 2 | 应能够提供最新的肥料库存清单。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 11.7 | 1 | 有农药使用登记制度, 记录农药处理的作物名称和品种、使用地点、使用日期、农药名称、有效成分、使用人、使用理由、使用量、使用机械、安全间隔期、技术授权人。农药使用记录应当保存2年以上。 | 记录与台账 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 11.8 | 1 | 使用的植保产品应遵守安全间隔期。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 11.16 | 2 | 应有清晰的植保产品库存清单。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 12.1 | 1 | 应对采收和农场运输整个过程的卫生状况进行风险评估。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 12.2 | 1 | 采收过程应有文件化的卫生程序，并按照卫生规程执行。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 12.3 | 1 | 员工应在处理农产品前，接受基础的卫生培训。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 13.1 | 1 | 应对采收后农产品处理的程序，包括操作卫生方面进行风险评估。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 13.2 | 1 | 采后处理过程应执行书面的卫生规程；并进行个人卫生培训。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 13.4 | 1 | 应有明显标识指示员工洗手后返回工作岗位。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 13.9 | 2 | 应对农产品处理和储存的设施和设备进行清洁和保养，以避免污染。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 13.12 | 1 | 在农产品处理过程如分级、称量和储存区域易碎的照明灯应有保护罩。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 13.13 | 2 | 应有玻璃和透明硬塑料的管理规程。 | 异物防控 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 13.14 | 2 | 包装物料应储存于清洁卫生的区域，保持清洁。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 13.17 | 2 | 在包装和储存区域应对有害生物数量进行监控，并对监控措施进行评估以证明对有害生物进行的监控是有效的。 | 风险评估 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 13.18 | 2 | 应有有害生物控制检查和有害生物处理的详细记录并保存。 | 记录与台账 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 16.1 | 1 | 建立追溯体系以确保源自认证的产品在生产的各个阶段能够识别。 | 追溯与召回 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 16.2 | 1 | 产品可追溯到种植的注册农场（和其他相关的注册地区），且能够从农场追踪到直接客户。 | 追溯与召回 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 16.3 | 1 | 所有农业生产经营者应有书面的召回程序，明确如何管理/启动程序从市场上召回或撤回认证的产品。每年应对该程序进行验证。 | 追溯与召回 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 17.1 | 建立并有效实施食品防护计划以控制识别的食品防护风险 | 食品防护 | |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 2.2 | 2 | 应有基地地块图，包括办公室，蓄水池，地块编号，道路、库房等位置。若有多个基地应绘制地块分布图，标明基地间的距离和相对位置。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 2.3 | 1 | 有农事记录，记录基地的日常生产和管理工作，包括播种、移栽、定植、收获等的数量和日期，记录要保留至少2年。 | 记录与台账 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 2.4 | 1 | 初次检查，所以场所都应进行风险评估。评估时需考虑食品安全、员工健康、环境和野生动物健康，确保适合农业生产。 | 风险评估 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 3.2 | 1 | 应有书面的卫生规程并执行，基地干净，无生活垃圾。基地范围内不得散养家禽、狗等动物（多生态种植的除外）。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 4.1 | 2 | 农场应有野生动植物的保护计划及保护方针，并了解农事活动对环境造成的影响。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 5.1 | 2 | 农场应有工作环境健康安全以及卫生状况的书面风险评估。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 5.2 | 2 | 农场应有一套书面的健康、安全和卫生方针，及操作规程。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 5.4 | 2 | 农场的所有员工应接受过卫生、安全、急救等的培训和指导。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 5.5 | 2 | 应有事故和紧急情况的处理规程，张贴于明显位置，与农场活动相关的所有人员都应知道，并在固定场所和工作区附近配有急救箱。危险处应有明显的警示牌。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 5.8 | 1 | 农场应指定1名管理人员对员工的健康、安全和福利问题负责。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 7.3 | 1 | 禁止使用未经处理的污水进行灌溉，每年应对灌溉和（或）施肥用水进行风险评估。 | 风险评估 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 8.1 | 3 | 农业生产经营者宜意识到注册产品“亲本作物”有效管理的重要性（即种子作物） | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 8.2 | 3 | 应有保证种子质量（无有害生物）的文件。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 8.3 | 2 | 购买的繁殖材料应有质量保证书或生产合格保证书。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 8.4 | 2 | 繁殖期间，应对室内育苗过程中植保产品的使用情况进行记录。 | 记录与台账 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 8.5 | 2 | 应记录播种（或定植）率、播种（或定植）日期的记录。 | 记录与台账 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 9.2 | 1 | 基地应提供最近两年内的土壤检测报告，检测项目至少包括GB15618-2018标准表1所列的基本要求。 | 供应商与资质 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 10.4 | 2 | 记录所有肥料施用的日期、名称、施用量、施用方法和操作人员的情况，记录要至少保留2年。 | 记录与台账 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 10.5 | 2 | 施肥机械应保持良好状态，每年校验以确保其准确性。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 10.6 | 2 | 应能够提供最新的肥料库存清单。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 11.7 | 1 | 有农药使用登记制度, 记录农药处理的作物名称和品种、使用地点、使用日期、农药名称、有效成分、使用人、使用理由、使用量、使用机械、安全间隔期、技术授权人。农药使用记录应当保存2年以上。 | 记录与台账 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 11.8 | 1 | 使用的植保产品应遵守安全间隔期。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 11.16 | 2 | 应有清晰的植保产品库存清单。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 12.1 | 1 | 应对采收和农场运输整个过程的卫生状况进行风险评估。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 12.2 | 1 | 采收过程应有文件化的卫生程序，并按照卫生规程执行。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 12.3 | 1 | 员工应在处理农产品前，接受基础的卫生培训。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 13.1 | 1 | 应对采收后农产品处理的程序，包括操作卫生方面进行风险评估。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 13.2 | 1 | 采后处理过程应执行书面的卫生规程；并进行个人卫生培训。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 13.9 | 2 | 应对农产品处理和储存的设施和设备进行清洁和保养，以避免污染。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 13.12 | 1 | 在农产品处理过程如分级、称量和储存区域易碎的照明灯应有保护罩。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 13.13 | 2 | 应有玻璃和透明硬塑料的管理规程。 | 异物防控 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 13.17 | 2 | 在包装和储存区域应对有害生物数量进行监控，并对监控措施进行评估以证明对有害生物进行的监控是有效的。 | 风险评估 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 13.18 | 2 | 应有有害生物控制检查和有害生物处理的详细记录并保存。 | 记录与台账 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 16.1 | 1 | 建立追溯体系以确保源自认证的产品在生产的各个阶段能够识别。 | 追溯与召回 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 16.2 | 1 | 产品可追溯到种植的注册农场（和其他相关的注册地区），且能够从农场追踪到直接客户。 | 追溯与召回 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 16.3 | 1 | 所有农业生产经营者应有书面的召回程序，明确如何管理/启动程序从市场上召回或撤回认证的产品。每年应对该程序进行验证。 | 追溯与召回 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 17.1 | 建立并有效实施食品防护计划以控制识别的食品防护风险 | 食品防护 | |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 2.2 | 2 | 应有基地地块图，包括办公室，蓄水池，地块编号，道路、库房等位置。若有多个基地应绘制地块分布图，标明基地间的距离和相对位置。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 2.3 | 1 | 有农事记录，记录基地的日常生产和管理工作，包括播种、移栽、定植、收获等的数量和日期，记录要保留至少2年。 | 记录与台账 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 2.4 | 1 | 初次检查，所以场所都应进行风险评估。评估时需考虑食品安全、员工健康、环境和野生动物健康，确保适合农业生产。 | 风险评估 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 3.2 | 1 | 应有书面的卫生规程并执行，基地干净，无生活垃圾。基地范围内不得散养家禽、狗等动物（多生态种植的除外）。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 4.1 | 2 | 农场应有野生动植物的保护计划及保护方针，并了解农事活动对环境造成的影响。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 5.1 | 2 | 农场应有工作环境健康安全以及卫生状况的书面风险评估。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 5.2 | 2 | 农场应有一套书面的健康、安全和卫生方针，及操作规程。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 5.4 | 2 | 农场的所有员工应接受过卫生、安全、急救等的培训和指导。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 5.5 | 2 | 应有事故和紧急情况的处理规程，张贴于明显位置，与农场活动相关的所有人员都应知道，并在固定场所和工作区附近配有急救箱。危险处应有明显的警示牌。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 5.8 | 1 | 农场应指定1名管理人员对员工的健康、安全和福利问题负责。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 7.3 | 1 | 禁止使用未经处理的污水进行灌溉，每年应对灌溉和（或）施肥用水进行风险评估。 | 风险评估 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 8.1 | 3 | 农业生产经营者宜意识到注册产品“亲本作物”有效管理的重要性（即种子作物） | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 8.2 | 3 | 应有保证种子质量（无有害生物）的文件。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 8.3 | 2 | 购买的繁殖材料应有质量保证书或生产合格保证书。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 8.4 | 2 | 繁殖期间，应对室内育苗过程中植保产品的使用情况进行记录。 | 记录与台账 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 8.5 | 2 | 应记录播种（或定植）率、播种（或定植）日期的记录。 | 记录与台账 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 9.2 | 1 | 基地应提供最近两年内的土壤检测报告，检测项目至少包括GB15618-2018标准表1所列的基本要求。 | 供应商与资质 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 10.4 | 2 | 记录所有肥料施用的日期、名称、施用量、施用方法和操作人员的情况，记录要至少保留2年。 | 记录与台账 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 10.5 | 2 | 施肥机械应保持良好状态，每年校验以确保其准确性。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 10.6 | 2 | 应能够提供最新的肥料库存清单。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 11.7 | 1 | 有农药使用登记制度, 记录农药处理的作物名称和品种、使用地点、使用日期、农药名称、有效成分、使用人、使用理由、使用量、使用机械、安全间隔期、技术授权人。农药使用记录应当保存2年以上。 | 记录与台账 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 11.8 | 1 | 使用的植保产品应遵守安全间隔期。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 11.16 | 2 | 应有清晰的植保产品库存清单。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 12.1 | 1 | 应对采收和农场运输整个过程的卫生状况进行风险评估。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 12.2 | 1 | 采收过程应有文件化的卫生程序，并按照卫生规程执行。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 12.3 | 1 | 员工应在处理农产品前，接受基础的卫生培训。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 13.1 | 1 | 应对采收后农产品处理的程序，包括操作卫生方面进行风险评估。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 13.2 | 1 | 采后处理过程应执行书面的卫生规程；并进行个人卫生培训。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 13.9 | 2 | 应对农产品处理和储存的设施和设备进行清洁和保养，以避免污染。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 13.12 | 1 | 在农产品处理过程如分级、称量和储存区域易碎的照明灯应有保护罩。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 13.13 | 2 | 应有玻璃和透明硬塑料的管理规程。 | 异物防控 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 13.14 | 2 | 包装物料应储存于清洁卫生的区域，保持清洁。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 13.17 | 2 | 在包装和储存区域应对有害生物数量进行监控，并对监控措施进行评估以证明对有害生物进行的监控是有效的。 | 风险评估 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 13.18 | 2 | 应有有害生物控制检查和有害生物处理的详细记录并保存。 | 记录与台账 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 16.1 | 1 | 建立追溯体系以确保源自认证的产品在生产的各个阶段能够识别。 | 追溯与召回 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 16.2 | 1 | 产品可追溯到种植的注册农场（和其他相关的注册地区），且能够从农场追踪到直接客户。 | 追溯与召回 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 16.3 | 1 | 所有农业生产经营者应有书面的召回程序，明确如何管理/启动程序从市场上召回或撤回认证的产品。每年应对该程序进行验证。 | 追溯与召回 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 17.1 | 建立并有效实施食品防护计划以控制识别的食品防护风险 | 食品防护 | |
| 宁波市蔚蓝智谷智能装备有限公司 | 7.3 | 禁止使用未经处理的污水进行灌溉，每年应对灌溉和（或）施肥用水进行风险评估。 | 基地日常种植过程中使用城市管道用水，未定期对用水进行监测和风险评估； | 风险评估 |
| 宁波市蔚蓝智谷智能装备有限公司 | 8.3 | 购买的繁殖材料应有质量保证书或生产合格保证书。 | 需建立合格供应商清单包含种子、肥料、基质、包材等原辅材料，开展年度供应商评价，索取供应商的营业执照，生产许可证及年度有效检测报告等； | 供应商与资质 |
| 宁波市蔚蓝智谷智能装备有限公司 | 13.1 | 应对采收后农产品处理的程序，包括操作卫生方面进行风险评估。 | 蔬菜包装车间内区域，不同工序需要分设专区管控； | 清洁与消毒 |
| 宁波市蔚蓝智谷智能装备有限公司 | 13.7 | 员工的工作服宜清洁、便于操作并防止污染产品。 | 建议基地为工作人员配备工作帽； | 清洁与消毒 |
| 宁波市蔚蓝智谷智能装备有限公司 | 13.8 | 吸烟、饮食、嚼口香糖和喝饮料应在特定区域内。 | 蔬菜自动包装线，机台附近有员工的水杯、手机等个人物品； | 其他 |
| 宁波市蔚蓝智谷智能装备有限公司 | 13.9 | 应对农产品处理和储存的设施和设备进行清洁和保养，以避免污染。 | 蔬菜采摘后存筐入冷藏库内，发现有一些物料筐上标识贴有误，未及时更换； | 清洁与消毒 |
| 宁波市蔚蓝智谷智能装备有限公司 | 15.3 | 应根据风险评估来确定是否需要进行农残检测。 | 基地农残检测操作中使用中的2瓶PH标准缓冲液，效期至2025-12-17，已过期6个月； | 标识与标签 |
| 宁波市蔚蓝智谷智能装备有限公司 | 16.1 | 建立追溯体系以确保源自认证的产品在生产的各个阶段能够识别。 | 基地未留存每日的农残检测数据台账，检测结果无法识别； | 记录与台账 |
| 宁波市蔚蓝智谷智能装备有限公司 | 16.3 | 所有农业生产经营者应有书面的召回程序，明确如何管理/启动程序从市场上召回或撤回认证的产品。每年应对该程序进行验证。 | 企业未设置书面的召回程序，并每年开始召回演练验证； | 追溯与召回 |
| 宁波市蔚蓝智谷智能装备有限公司 | 17.1 | 建立并有效实施食品防护计划以控制识别的食品防护风险 | 企业未建立并有效实施食品防护计划以识别食品防护风险； | 食品防护 |
| 宁波市蔚蓝智谷智能装备有限公司 | 7.3 | 禁止使用未经处理的污水进行灌溉，每年应对灌溉和（或）施肥用水进行风险评估。 | 基地日常种植过程中使用城市管道用水，未定期对用水进行监测和风险评估； | 风险评估 |
| 宁波市蔚蓝智谷智能装备有限公司 | 8.3 | 购买的繁殖材料应有质量保证书或生产合格保证书。 | 需建立合格供应商清单包含种子、肥料、基质、包材等原辅材料，开展年度供应商评价，索取供应商的营业执照，生产许可证及年度有效检测报告等； | 供应商与资质 |
| 宁波市蔚蓝智谷智能装备有限公司 | 13.1 | 应对采收后农产品处理的程序，包括操作卫生方面进行风险评估。 | 蔬菜包装车间内区域，不同工序需要分设专区管控； | 清洁与消毒 |
| 宁波市蔚蓝智谷智能装备有限公司 | 13.7 | 员工的工作服宜清洁、便于操作并防止污染产品。 | 建议基地为工作人员配备工作帽； | 清洁与消毒 |
| 宁波市蔚蓝智谷智能装备有限公司 | 13.8 | 吸烟、饮食、嚼口香糖和喝饮料应在特定区域内。 | 蔬菜自动包装线，机台附近有员工的水杯、手机等个人物品； | 其他 |
| 宁波市蔚蓝智谷智能装备有限公司 | 13.9 | 应对农产品处理和储存的设施和设备进行清洁和保养，以避免污染。 | 蔬菜采摘后存筐入冷藏库内，发现有一些物料筐上标识贴有误，未及时更换； | 清洁与消毒 |
| 宁波市蔚蓝智谷智能装备有限公司 | 15.3 | 应根据风险评估来确定是否需要进行农残检测。 | 基地农残检测操作中使用中的2瓶PH标准缓冲液，效期至2025-12-17，已过期6个月； | 标识与标签 |
| 宁波市蔚蓝智谷智能装备有限公司 | 16.1 | 建立追溯体系以确保源自认证的产品在生产的各个阶段能够识别。 | 基地未留存每日的农残检测数据台账，检测结果无法识别； | 记录与台账 |
| 宁波市蔚蓝智谷智能装备有限公司 | 16.3 | 所有农业生产经营者应有书面的召回程序，明确如何管理/启动程序从市场上召回或撤回认证的产品。每年应对该程序进行验证。 | 企业未设置书面的召回程序，并每年开始召回演练验证； | 追溯与召回 |
| 宁波市蔚蓝智谷智能装备有限公司 | 17.1 | 建立并有效实施食品防护计划以控制识别的食品防护风险 | 企业未建立并有效实施食品防护计划以识别食品防护风险； | 食品防护 |
委托生产 17 份
| 供应商 | 日期 | 得分率% | 等级 | 风险等级 | 审核人员 | 不合格项 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专柜-宁波市元亿食品有限公司 | 2025-11-12 | 76.2 | B | - | 胡乐佳 | 11 | |
| 仓储 - 杭州华商有限公司 | 2023-10-11 | 81.0 | B | - | 范丽萍 | 15 | |
| 仓储-上海福宽有限公司 | 2026-01-05 | 72.0 | C级 | - | 徐树山 | 24 | |
| 仓储-上海韩今有限公司 | 2026-01-06 | 76.0 | B | - | 渠随意 | 17 | |
| 仓储-义乌联舜有限公司 | 2026-01-05 | 80.0 | B | - | 王司卫 | 17 | |
| 仓储-台州和和有限公司 | 2025-12-27 | 73.0 | C级 | - | 王司卫 | 20 | |
| 仓储-杭州前骐有限公司 | 2026-01-22 | 91.0 | A | - | 王司卫 | 8 | |
| 仓储-杭州卢申有限公司 | 2025-6-24 | 95.0 | A | - | 胡乐佳 | 4 | |
| 仓储-杭州毛茸茸有限公司 | 2026-02-04 | 83.0 | B | - | 范丽萍 | 11 | |
| 仓储-杭州遥森有限公司 | 2026-02-10 | 78.0 | B | - | 王司卫 | 20 | |
| 仓储-龙游创建有限公司 | 2026-01-22 | 75.0 | B | - | 范丽萍 | 17 | |
| 杭州骥麟供应链管理有限公司 | 2026-6-25 | 90.9 | A | - | 沈仙兰 | 5 | |
| 工厂-杭州嘉宴有限公司-南京甘汁园股份有限公司 | 2025-4-15 | 96.1 | A | 低 | 胡乐佳 | 7 | |
| 工厂-温州市欧冠有限公司 | 2026-2-4 | 88.9 | B+ | 低 | 胡乐佳 | 12 | |
| —宁波五道源科技有限公司— | 2025-8-12 | 79.0 | B | - | 胡乐佳 | 14 | |
| 非食工厂-杭州酷祺有限公司 | 2025-6-24 | 86.3 | B+ | 中 | 胡乐佳 | 6 | |
| 非食工厂-杭州酷祺有限公司 | 2025-6-24 | 86.3 | B+ | 中 | 胡乐佳 | 6 |
不合格项明细（214 项）
| 供应商 | 条款编号 | 条款内容 | 不合格原因 | 问题归类 |
|---|---|---|---|---|
| 专柜-宁波市元亿食品有限公司 | 1-6 | 是否遵守适当洗手程序? | 是否遵守适当洗手程序? | 清洁与消毒 |
| 专柜-宁波市元亿食品有限公司 | 2-6 | 工作区域是否清洁? | 工作区域是否清洁? | 清洁与消毒 |
| 专柜-宁波市元亿食品有限公司 | 2-9 | 刀具、砧板、铁盘、铁夾等厨具是否清洁?（以不在使用中的工具为主） | 刀具、砧板、铁盘、铁夾等厨具是否清洁?（以不在使用中的工具为主） | 清洁与消毒 |
| 专柜-宁波市元亿食品有限公司 | 3-1 | 洗手台设施是否齐全?（包括洗手液，水池，干手设施）联营是否配备洗手设施？ | 洗手台设施是否齐全?（包括洗手液，水池，干手设施）联营是否配备洗手设施？ | 清洁与消毒 |
| 专柜-宁波市元亿食品有限公司 | 4-1 | 是否有使用来源不明、没有任何标识的产品；待丟弃之成品及半成品是否与良好品隔离放置,且清楚标示? | 是否有使用来源不明、没有任何标识的产品；待丟弃之成品及半成品是否与良好品隔离放置,且清楚标示? | 标识与标签 |
| 专柜-宁波市元亿食品有限公司 | 5-4 | 工作台面及地面是否堆放不相关之杂物? | 工作台面及地面是否堆放不相关之杂物? | 存放与隔离 |
| 专柜-宁波市元亿食品有限公司 | 5-5 | 管路、展示柜的玻璃、销售及品尝用具、架子、灯罩、价格牌不得接触食品；食物夹应挂在指定位置，不得随意丢在食品上 | 管路、展示柜的玻璃、销售及品尝用具、架子、灯罩、价格牌不得接触食品；食物夹应挂在指定位置，不得随意丢在食品上 | 异物防控 |
| 专柜-宁波市元亿食品有限公司 | 6-1 | 所有食品的标签标示是否正确，清晰可识别（包括开封后的原材料按要求需做好开封日期，保质期，解冻日期等） 调拨商品是否贴有调拨标签？ | 所有食品的标签标示是否正确，清晰可识别（包括开封后的原材料按要求需做好开封日期，保质期，解冻日期等） 调拨商品是否贴有调拨标签？ | 标识与标签 |
| 专柜-宁波市元亿食品有限公司 | 6-2 | 所有食品是否标示制造日期和保存期限？（包括开封后的原材料按要求需做好开封日期，保质期，解冻日期等） | 所有食品是否标示制造日期和保存期限？（包括开封后的原材料按要求需做好开封日期，保质期，解冻日期等） | 标识与标签 |
| 专柜-宁波市元亿食品有限公司 | 6-7A | 散装产品“保质期卡”内容是否正确：食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法？ | 散装产品“保质期卡”内容是否正确：食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法？ | 标识与标签 |
| 专柜-宁波市元亿食品有限公司 | 6-7B | 散装产品的标签是否提供详细的信息？（食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法） | 散装产品的标签是否提供详细的信息？（食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法） | 标识与标签 |
| 仓储 - 杭州华商有限公司 | 2-4 | 企业针对客诉积极做出处理和应对，但是未开展汇总及分析工作 | 其他 | |
| 仓储 - 杭州华商有限公司 | 2-6 | 企业未进行年度追溯和召回演练 | 追溯与召回 | |
| 仓储 - 杭州华商有限公司 | 3-4 | 仓库内工作人员未办理健康证 | 人员防护与健康 | |
| 仓储 - 杭州华商有限公司 | 4-1 | 仓库内地面积灰较多，二楼多处地坪破损 | 设施与硬件 | |
| 仓储 - 杭州华商有限公司 | 4-5 | 仓库内存在较多木托盘破损 | 设施与硬件 | |
| 仓储 - 杭州华商有限公司 | 5-6 | 有简单的入库验收工作，但是未形成入库抽检记录 | 记录与台账 | |
| 仓储 - 杭州华商有限公司 | 6-1 | 二楼仓库内食品存储位上发现有垃圾及破包废弃物 | 其他 | |
| 仓储 - 杭州华商有限公司 | 6-2 | 仓库内地面积灰严重 | 其他 | |
| 仓储 - 杭州华商有限公司 | 6-3 | 部分垫仓板上有零散的预包装食品，未放置纸箱内 | 其他 | |
| 仓储 - 杭州华商有限公司 | 6-10 | 仓库内发现有临期及退货商品，但未设立标识牌 | 标识与标签 | |
| 仓储 - 杭州华商有限公司 | 6-14 | 未设置库房温度监控记录，未对温湿度进行定期检查并记录 | 记录与台账 | |
| 仓储 - 杭州华商有限公司 | 7-2 | 出库平台上散落着垃圾 | 其他 | |
| 仓储 - 杭州华商有限公司 | 8-1 | 无成文的虫害控制程序 | 虫鼠害防治 | |
| 仓储 - 杭州华商有限公司 | 8-5 | 无虫害控制相关记录 | 记录与台账 | |
| 仓储 - 杭州华商有限公司 | 8-6 | 仓库的四面墙壁上有较多的蜘蛛结网 | 其他 | |
| 仓储-上海福宽有限公司 | 1-2 | 仓库提供的房屋租赁合同租赁期限为20240801-20250730，未提供有效期内的租赁合同。出租方上海徽牛实业发展有限公司，未提供相应的产权证明，审核日期20260105。 | 标识与标签 | |
| 仓储-上海福宽有限公司 | 2-1 | 仓库未建立食品防护程序，未提供员工食品安全培训记录。 | 记录与台账 | |
| 仓储-上海福宽有限公司 | 2-3 | 仓库未提供组织架构图，未任命食品安全管理人员。 | 其他 | |
| 仓储-上海福宽有限公司 | 2-4 | 仓库声称无投诉。 | 其他 | |
| 仓储-上海福宽有限公司 | 2-5 | 仓库未提供内审报告和自查报告。 | 其他 | |
| 仓储-上海福宽有限公司 | 2-6 | 仓库未提供模拟追溯和模拟召回记录。 | 记录与台账 | |
| 仓储-上海福宽有限公司 | 4-6 | 仓库配备一台柴油叉车，未提供书面的维修保养记录，仓库内未设置叉车专门的存放区域。 | 记录与台账 | |
| 仓储-上海福宽有限公司 | 5-2 | 仓库未设置固定的清洁工具存放区，现场清洁工具随意存放在地面。 | 清洁与消毒 | |
| 仓储-上海福宽有限公司 | 5-3 | 仓库未提供送货车辆卫生情况检查记录。 | 记录与台账 | |
| 仓储-上海福宽有限公司 | 5-5 | 仓库未提供书面的产品收货标准。 | 其他 | |
| 仓储-上海福宽有限公司 | 5-7 | 仓库未提供产品收货标准和拒收标准。 | 其他 | |
| 仓储-上海福宽有限公司 | 5-9 | 现场抽查牛头牌红葱香酱，批次20250506，现场数量9箱，但库存管理系统内数量37箱，库存数量与实际数量不一致。 | 其他 | |
| 仓储-上海福宽有限公司 | 6-2 | 仓库每日进行清洁，但未建立书面的清洁记录。 | 记录与台账 | |
| 仓储-上海福宽有限公司 | 6-4 | 仓库内打包区和储存区少量存放食品的纸箱落地存放。 | 存放与隔离 | |
| 仓储-上海福宽有限公司 | 6-8 | 现场抽查批次20250506的牛头牌红葱香酱，库存管理系统内产品批次为20191209，与实际批次不一致。 | 其他 | |
| 仓储-上海福宽有限公司 | 7-3 | 仓库配备一辆厢式小货车，出货量较大时使用第三方物流车辆，仓库未建立书面的车辆清洁消毒记录。 | 记录与台账 | |
| 仓储-上海福宽有限公司 | 8-1 | 仓库自行进行虫害控制，未建立书面的虫害控制程序。 | 虫鼠害防治 | |
| 仓储-上海福宽有限公司 | 8-2 | 仓库虫害内控人员未提供相应资质和培训记录，无虫害设施检查记录。 | 记录与台账 | |
| 仓储-上海福宽有限公司 | 8-4 | 不使用杀虫剂。 | 虫鼠害防治 | |
| 仓储-上海福宽有限公司 | 8-9 | 审核时间仓库出入口2盏灭蝇灯未通电，电击网上有较多飞虫。 | 虫鼠害防治 | |
| 仓储-上海福宽有限公司 | 9-1 | 仓库未建立针对断电等突发事件的应急程序。 | 消防与应急 | |
| 仓储-上海福宽有限公司 | 9-2 | 仓库人员参加园区的消防安全培训，但未提供书面的培训记录。 | 记录与台账 | |
| 仓储-上海福宽有限公司 | 9-3 | 仓库未建立火灾扑救、应急疏散、处置突发事件的应急预案，未提供消防演练记录。 | 记录与台账 | |
| 仓储-上海福宽有限公司 | 9-6 | 仓库现场消防设施检查记录显示每月进行1次，未达到每月2次的检查频率要求。 | 记录与台账 | |
| 仓储-上海韩今有限公司 | 2-1 | 没有提供食品防护程序，没有提供对员工进行的食品安全防护的培训记录。 | 记录与台账 | |
| 仓储-上海韩今有限公司 | 2-3 | 没有提供公司的组织结构图，没有明确食品安全管理员。 | 其他 | |
| 仓储-上海韩今有限公司 | 2-4 | 客户的投诉没有形成记录。 | 记录与台账 | |
| 仓储-上海韩今有限公司 | 2-6 | 没有制定产品追溯及召回控制程序，没有进行产品追溯及召回的模拟演练。 | 追溯与召回 | |
| 仓储-上海韩今有限公司 | 5-3 | 没有产品送货车辆的卫生检查记录。 | 记录与台账 | |
| 仓储-上海韩今有限公司 | 5-5 | 没有制定产品的收货标准，仅提供有产品入库单，没有产品的验收记录。 | 记录与台账 | |
| 仓储-上海韩今有限公司 | 6-1 | 现场检查仓储区的部分屋顶和墙壁上有较多污垢及蜘蛛网。 | 其他 | |
| 仓储-上海韩今有限公司 | 6-2 | 没有仓储区的清洁检查记录。 | 记录与台账 | |
| 仓储-上海韩今有限公司 | 7-3 | 没有产品出库运输车辆的卫生检查记录。 | 记录与台账 | |
| 仓储-上海韩今有限公司 | 8-1 | 没有制定书面的虫害控制程序。 | 虫鼠害防治 | |
| 仓储-上海韩今有限公司 | 8-2 | 虫害是仓储人员自行进行防治，现场检查配置有粘鼠板和电击式灭蝇灯，但没有设置虫害设施的布局图，负责虫害防治人员没有相关培训记录。 | 记录与台账 | |
| 仓储-上海韩今有限公司 | 8-5 | 仓储区配置有粘鼠板和电击式灭蝇灯，但没有虫害设施的相关检查记录。 | 记录与台账 | |
| 仓储-上海韩今有限公司 | 8-8 | 仓储区的外部没有配置诱饵站等。 | 虫鼠害防治 | |
| 仓储-上海韩今有限公司 | 9-1 | 没有制定由于突发事件而导致仓库的操作发生重大变化时的应急程序如断电、重大污染等。 | 消防与应急 | |
| 仓储-上海韩今有限公司 | 9-2 | 没有提供工作人员参加消防安全的培训记录。 | 记录与台账 | |
| 仓储-上海韩今有限公司 | 9-3 | 没有制定火灾扑救、应急疏散、处置突发事件的应急预案，没有相关的应急演练报告。 | 追溯与召回 | |
| 仓储-上海韩今有限公司 | 9-6 | 仓储区的消防栓和灭火器是每月检查记录1次，不满足每月至少2次的巡检要求。 | 记录与台账 | |
| 仓储-义乌联舜有限公司 | 1-4 | 因仓库新搬迁，文件资料未归档整理。需补充供方清单及供方评估，索证索票及商品检测报告归档存放。 | 供应商与资质 | |
| 仓储-义乌联舜有限公司 | 2-1 | 有食品安全培训记录，需补充年度培训计划与培训内容及照片。 | 记录与台账 | |
| 仓储-义乌联舜有限公司 | 2-2 | 收货平台没有书面产品收货标准；需完善进出货生产日期记录及管控。 | 记录与台账 | |
| 仓储-义乌联舜有限公司 | 2-3 | 有组织架构图，需完善部门人数及人员姓名，并任命食品安全管理员。 | 其他 | |
| 仓储-义乌联舜有限公司 | 2-5 | 伊利等品牌供应商每月检查，但现场没有提供内审或自查记录 | 记录与台账 | |
| 仓储-义乌联舜有限公司 | 3-4 | 有健康检查制度，但未提供体检报告，现场体检报告已过期。 | 标识与标签 | |
| 仓储-义乌联舜有限公司 | 4-3 | 工作区域没有配备洗手设施。 | 清洁与消毒 | |
| 仓储-义乌联舜有限公司 | 5-5 | 收货平台没有书面产品收货标准 | 其他 | |
| 仓储-义乌联舜有限公司 | 5-7 | 其他 | ||
| 仓储-义乌联舜有限公司 | 6-4 | 冷库内部分商品没有离墙存放 | 存放与隔离 | |
| 仓储-义乌联舜有限公司 | 6-10 | 冷库内有员工私人物品，需定置存放 | 存放与隔离 | |
| 仓储-义乌联舜有限公司 | 8-1 | 没有成文的虫害管理制度 | 虫鼠害防治 | |
| 仓储-义乌联舜有限公司 | 8-2 | 没有提供虫害布局图 | 虫鼠害防治 | |
| 仓储-义乌联舜有限公司 | 8-5 | 其他 | ||
| 仓储-义乌联舜有限公司 | 8-8 | 其他 | ||
| 仓储-义乌联舜有限公司 | 9-2 | 现场没有提供消防安全培训记录 | 记录与台账 | |
| 仓储-义乌联舜有限公司 | 9-3 | 物流园区有，但现场没有应急预案、没有应急演练记录 | 记录与台账 | |
| 仓储-台州和和有限公司 | 2-1 | 未能提供培训记录 | 记录与台账 | |
| 仓储-台州和和有限公司 | 2-3 | 未见组织架构图和书面任命的食品安全管理员； | 其他 | |
| 仓储-台州和和有限公司 | 2-4 | 现场没有提供客诉记录 | 记录与台账 | |
| 仓储-台州和和有限公司 | 2-5 | 仓储没有定期自查记录 | 记录与台账 | |
| 仓储-台州和和有限公司 | 2-6 | 进出商品有品名规格生产批次，可追溯 | 追溯与召回 | |
| 仓储-台州和和有限公司 | 5-7 | 其他 | ||
| 仓储-台州和和有限公司 | 6-2 | 现场未能提供消毒记录 | 记录与台账 | |
| 仓储-台州和和有限公司 | 6-3 | 部分裸露商品，未做防护 | 其他 | |
| 仓储-台州和和有限公司 | 6-5 | 其他 | ||
| 仓储-台州和和有限公司 | 6-9 | 其他 | ||
| 仓储-台州和和有限公司 | 6-13 | 仓库没有设温湿度计 | 其他 | |
| 仓储-台州和和有限公司 | 6-14 | 没有温湿度记录 | 记录与台账 | |
| 仓储-台州和和有限公司 | 7-3 | 现场未能提供清洁记录 | 记录与台账 | |
| 仓储-台州和和有限公司 | 8-1 | 现场未能提供成文的虫害控制程序 | 虫鼠害防治 | |
| 仓储-台州和和有限公司 | 8-2 | 未设置灭蝇灯、未记录虫控情况 | 记录与台账 | |
| 仓储-台州和和有限公司 | 8-8 | 库区没有安装灭蝇灯 | 虫鼠害防治 | |
| 仓储-台州和和有限公司 | 9-1 | 未见应急演练预案 | 追溯与召回 | |
| 仓储-台州和和有限公司 | 9-2 | 现场未提供 | 其他 | |
| 仓储-台州和和有限公司 | 9-3 | 现场未提供应急演练记录 | 记录与台账 | |
| 仓储-台州和和有限公司 | 9-6 | 消防应急灯掉落，需及时处理。 | 消防与应急 | |
| 仓储-杭州前骐有限公司 | 2-1 | 可提供年度培训计划，但不符合40学时的培训要求，需完善培训计划并落地具体培训记录。 | 记录与台账 | |
| 仓储-杭州前骐有限公司 | 5-7 | 其他 | ||
| 仓储-杭州前骐有限公司 | 5-8 | 其他 | ||
| 仓储-杭州前骐有限公司 | 6-4 | 分商品和物料靠墙存放，需做好离地离墙存储。 | 存放与隔离 | |
| 仓储-杭州前骐有限公司 | 6-10 | 各区域标识应根据色标红黄绿合理标注，不能全部用红色。 | 标识与标签 | |
| 仓储-杭州前骐有限公司 | 6-14 | 仓库温湿度计未校准，也没有温湿度记录，需完善。 | 记录与台账 | |
| 仓储-杭州前骐有限公司 | 8-2 | 虫控为内控，人员需参加培训取得虫控资质。 | 虫鼠害防治 | |
| 仓储-杭州前骐有限公司 | 8-9 | 可提供仓库虫害控制布局图，需增加虫控点位编号。 | 虫鼠害防治 | |
| 仓储-杭州卢申有限公司 | 5-2 | 废弃物未及时清理 | 其他 | |
| 仓储-杭州卢申有限公司 | 6-9 | 没有发布巡检任务 | 其他 | |
| 仓储-杭州卢申有限公司 | 6-10 | 没有单独设立退货区 | 其他 | |
| 仓储-杭州卢申有限公司 | 6-14 | 没有温控记录 | 记录与台账 | |
| 仓储-杭州毛茸茸有限公司 | 2-1 | 没有提供食品防护程序，没有提供对员工进行的食品安全防护的培训记录。 | 记录与台账 | |
| 仓储-杭州毛茸茸有限公司 | 2-3 | 内部有设定食品安全管理员，但没有成文的任命书，且食品安全管理专员未满足40小时/年培训工作； | 培训教育 | |
| 仓储-杭州毛茸茸有限公司 | 2-5 | 没有每年对仓储自身的运行情况进行内审或定期自查。 | 其他 | |
| 仓储-杭州毛茸茸有限公司 | 2-6 | 没有制定产品追溯及召回控制程序，没有进行产品追溯及召回的模拟演练。 | 追溯与召回 | |
| 仓储-杭州毛茸茸有限公司 | 3-4 | 内部健康证已过期，现已去办理，但未领证； | 标识与标签 | |
| 仓储-杭州毛茸茸有限公司 | 4-2 | 其他 | ||
| 仓储-杭州毛茸茸有限公司 | 4-6 | 仓库内配备的一辆叉车未开展年检； | 其他 | |
| 仓储-杭州毛茸茸有限公司 | 5-5 | 企业有制定产品收货标准，但未在收货平台上墙明示； | 其他 | |
| 仓储-杭州毛茸茸有限公司 | 6-10 | 仓库内有一托盘上存放临期产品，没有设置专区储存标牌 | 存放与隔离 | |
| 仓储-杭州毛茸茸有限公司 | 9-2 | 内部有参与园区的消防培训及演练，但未留存相关的记录； | 记录与台账 | |
| 仓储-杭州毛茸茸有限公司 | 9-3 | 内部有参与园区的消防培训及演练，但未留存相关的记录； | 记录与台账 | |
| 仓储-杭州遥森有限公司 | 2-1 | 食品防护和培训需加强。 | 食品防护 | |
| 仓储-杭州遥森有限公司 | 2-3 | 需配备食品安全管理人员。 | 其他 | |
| 仓储-杭州遥森有限公司 | 2-4 | 由工厂进行整体维护和管理。 | 其他 | |
| 仓储-杭州遥森有限公司 | 2-5 | 由工厂进行整体维护和管理。 | 其他 | |
| 仓储-杭州遥森有限公司 | 2-6 | 由工厂进行整体维护和管理。 | 其他 | |
| 仓储-杭州遥森有限公司 | 4-1 | 仓库硬件条件欠佳，建议翻新墙面地面、出入口、门窗等硬件，确保食品存储环境良好。 | 其他 | |
| 仓储-杭州遥森有限公司 | 4-3 | 未见洗手消毒设施。 | 清洁与消毒 | |
| 仓储-杭州遥森有限公司 | 6-1 | 部分饮用水着地靠墙存放，且卫生状况欠佳。 | 清洁与消毒 | |
| 仓储-杭州遥森有限公司 | 6-2 | 部分饮用水着地靠墙存放，且卫生状况欠佳。 | 清洁与消毒 | |
| 仓储-杭州遥森有限公司 | 6-4 | 部分饮用水着地靠墙存放，且卫生状况欠佳。 | 清洁与消毒 | |
| 仓储-杭州遥森有限公司 | 6-10 | 无单独区域，需完善各区域划分并合理存放。 | 存放与隔离 | |
| 仓储-杭州遥森有限公司 | 7-2 | 卫生状况可加强。 | 清洁与消毒 | |
| 仓储-杭州遥森有限公司 | 7-3 | 可完善车辆清洁消毒及记录。 | 记录与台账 | |
| 仓储-杭州遥森有限公司 | 8-1 | 虫害控制需完善并落实。 | 虫鼠害防治 | |
| 仓储-杭州遥森有限公司 | 8-2 | 其他 | ||
| 仓储-杭州遥森有限公司 | 8-3 | 其他 | ||
| 仓储-杭州遥森有限公司 | 8-5 | 其他 | ||
| 仓储-杭州遥森有限公司 | 8-8 | 其他 | ||
| 仓储-杭州遥森有限公司 | 8-9 | 其他 | ||
| 仓储-杭州遥森有限公司 | 9-1 | 园区统一维护。 | 其他 | |
| 仓储-龙游创建有限公司 | 2-1 | 现场未提供成文的食品防护程序，没有进行40小时的食品安全培训； | 食品防护 | |
| 仓储-龙游创建有限公司 | 2-3 | 公司没有任命食品安全管理人员； | 其他 | |
| 仓储-龙游创建有限公司 | 2-5 | 未对自身情况进行年度内审或自查； | 其他 | |
| 仓储-龙游创建有限公司 | 2-6 | 企业未进行每年的追溯及召回演练； | 追溯与召回 | |
| 仓储-龙游创建有限公司 | 3-4 | 仓库员工健康证效期至26-1-12.未及时续办； | 标识与标签 | |
| 仓储-龙游创建有限公司 | 4-1 | 仓储区天花板防护层多处脱落，墙面粉刷层多处破损脱落； | 设施与硬件 | |
| 仓储-龙游创建有限公司 | 5-3 | 收货人员未对车辆卫生情况进行评估，不能提供任何运输车辆卫生检查记录 | 记录与台账 | |
| 仓储-龙游创建有限公司 | 5-9 | 系统不支持批次等信息录入 | 其他 | |
| 仓储-龙游创建有限公司 | 6-10 | 正常库区“海天酱油”堆上有一袋“白木耳”，工作人员告知需退货商品，但未放在“退货品”区域内； | 其他 | |
| 仓储-龙游创建有限公司 | 7-3 | 产品装车前无车辆运输的清洁规定，不能提供车辆清洁记录； | 记录与台账 | |
| 仓储-龙游创建有限公司 | 8-1 | 公司未制定成文的虫害控制程序； | 虫鼠害防治 | |
| 仓储-龙游创建有限公司 | 8-3 | 仓库入口处未设置挡鼠板； | 虫鼠害防治 | |
| 仓储-龙游创建有限公司 | 8-5 | 仓库内未设置虫害检查记录； | 记录与台账 | |
| 仓储-龙游创建有限公司 | 8-8 | 仓储区外部未配置任何虫害控制设施，如诱饵站。 | 虫鼠害防治 | |
| 仓储-龙游创建有限公司 | 9-1 | 未建立由于突发事件而导致仓库的操作发生重大变化时的应急程序； | 消防与应急 | |
| 仓储-龙游创建有限公司 | 9-2 | 2025年未开展消防安全培训； | 培训教育 | |
| 仓储-龙游创建有限公司 | 9-3 | 2025年未开展有关消防安全的演练； | 追溯与召回 | |
| 杭州骥麟供应链管理有限公司 | 3.3.4 | 具有原辅物料管理程序，包括进出库管理，进库做好产地、生产日期、保质期、供应商信息记录，并对储位做好标识。 | 记录与台账 | |
| 杭州骥麟供应链管理有限公司 | 3.6.1 | 工厂应建立并实施必要的可追溯程序，并保持记录，以确保其有效性。 | 记录与台账 | |
| 杭州骥麟供应链管理有限公司 | 4.7.2 | 生产现场无虫鼠活动迹象（如肉眼看到蟑螂、虫鼠和多只苍蝇和飞虫）。 | 虫鼠害防治 | |
| 杭州骥麟供应链管理有限公司 | 6.1.1 | 建立生产工艺和卫生管理制度，岗位职责明确，且适当地方明确给员工。 | 清洁与消毒 | |
| 杭州骥麟供应链管理有限公司 | 7.1.4 | 皮肤上有伤口或（和）破损处的员工，经适当包扎后，佩戴符合要求的手套后方可参加工作。 | 设施与硬件 | |
| 工厂-杭州嘉宴有限公司-南京甘汁园股份有限公司 | 3.3.1 | 没有完整的供应商管理考核程序 | 供应商与资质 | |
| 工厂-杭州嘉宴有限公司-南京甘汁园股份有限公司 | 3.3.7 | 没有建立不合格品处理台账 | 记录与台账 | |
| 工厂-杭州嘉宴有限公司-南京甘汁园股份有限公司 | 3.5.1 | 有处理程序，但没有完成记录 | 记录与台账 | |
| 工厂-杭州嘉宴有限公司-南京甘汁园股份有限公司 | 4.5.5 | 内分装区洗手液浓度不够 | 清洁与消毒 | |
| 工厂-杭州嘉宴有限公司-南京甘汁园股份有限公司 | 4.6.3 | 其他 | ||
| 工厂-杭州嘉宴有限公司-南京甘汁园股份有限公司 | 4.8.3 | 退货区域没有明确标识 | 标识与标签 | |
| 工厂-杭州嘉宴有限公司-南京甘汁园股份有限公司 | 6.1.3 | 白砂糖加工过程中，在第二道净含量复检环节，为24包组装后一起通过称重仪，会有较大的误差。 | 其他 | |
| 工厂-温州市欧冠有限公司 | 2.1.4 | 工艺流程中应该有金探 | 其他 | |
| 工厂-温州市欧冠有限公司 | 3.3.7 | 没有不合格品处置记录 | 记录与台账 | |
| 工厂-温州市欧冠有限公司 | 3.4.1 | 有召回制度，没有进行召回演练 | 追溯与召回 | |
| 工厂-温州市欧冠有限公司 | 3.4.2 | 没有应急演练记录 | 记录与台账 | |
| 工厂-温州市欧冠有限公司 | 3.5.2 | 有不合格制度，没有形成记录 | 记录与台账 | |
| 工厂-温州市欧冠有限公司 | 3.7.1 | 其他 | ||
| 工厂-温州市欧冠有限公司 | 4.4.8 | 车间有生锈的剪刀，有异物带入风险 | 设施与硬件 | |
| 工厂-温州市欧冠有限公司 | 4.4.9 | 没有进行客诉归类 | 其他 | |
| 工厂-温州市欧冠有限公司 | 4.4.10 | 没有进行金探检测 | 检测检验 | |
| 工厂-温州市欧冠有限公司 | 4.8.6 | 没有温度记录 | 记录与台账 | |
| 工厂-温州市欧冠有限公司 | 4.9.2 | 冷库没有进行温控记录 | 记录与台账 | |
| 工厂-温州市欧冠有限公司 | 7.1.5 | 其他 | ||
| —宁波五道源科技有限公司— | 1-2 | 仓储合同签到 2025.8.9，审核日为2025.8.12，合同已过期 | 标识与标签 | |
| —宁波五道源科技有限公司— | 2-2 | 制度未在仓库公示 | 其他 | |
| —宁波五道源科技有限公司— | 2-6 | 仓库内没有召回演练记录 | 记录与台账 | |
| —宁波五道源科技有限公司— | 3-1 | 不适用 | 其他 | |
| —宁波五道源科技有限公司— | 5-4 | 对供应商抽检了10个商品，抽查的商品中由美枝氨基酸盈润沐浴露的检测报告超过一年，化妆品需要提供一年内的检测报告 | 供应商与资质 | |
| —宁波五道源科技有限公司— | 6-2 | 没有记录 | 记录与台账 | |
| —宁波五道源科技有限公司— | 6-4 | 有部分储位商品本墙离地保管，贴地放置 | 存放与隔离 | |
| —宁波五道源科技有限公司— | 6-5 | 仓库有堆积过高的情况 | 其他 | |
| —宁波五道源科技有限公司— | 6-7 | 在展览区发现过期的样品，已建议更换 | 标识与标签 | |
| —宁波五道源科技有限公司— | 6-10 | 仓库内退回的商品与成品没有明显区分，需要设置区域标识。 | 标识与标签 | |
| —宁波五道源科技有限公司— | 6-14 | 没有温度记录 | 记录与台账 | |
| —宁波五道源科技有限公司— | 9-2 | 没有演练记录 | 记录与台账 | |
| —宁波五道源科技有限公司— | 9-3 | 演练记录不全 | 记录与台账 | |
| —宁波五道源科技有限公司— | 9-5 | 仓库内的消防设备被阻挡 | 消防与应急 | |
| 非食工厂-杭州酷祺有限公司 | 2.2.1 | 员工着装符合工厂的规定，满足生产的要求。 | 其他 | |
| 非食工厂-杭州酷祺有限公司 | 3.1.1 | 物料均来自认可供应商，不使用非法物料（如发现非法物料，3.1整项不得分，同时总分减5分） | 供应商与资质 | |
| 非食工厂-杭州酷祺有限公司 | 3.6.2 | 制定设备维护与保养计划，并实施、记录。 | 记录与台账 | |
| 非食工厂-杭州酷祺有限公司 | 3.7.1 | 法律法规规定必须强制检定的计量设备、器具以及内校用的标准计量设备、器具， 必须定期送有资质的第三方机构进行检定。（若本条款若得0分，则总分减5分) | 供应商与资质 | |
| 非食工厂-杭州酷祺有限公司 | 3.7.2 | 有内校制度规定对计量设备、器具进行定期检定/校准。 | 其他 | |
| 非食工厂-杭州酷祺有限公司 | 5.1.3 | 工厂虫鼠控制的设施功能良好，安装在位置不会对产品有潜在的风险，生产范围以内不得使用有毒诱饵。 | 虫鼠害防治 | |
| 非食工厂-杭州酷祺有限公司 | 2.2.1 | 员工着装符合工厂的规定，满足生产的要求。 | 其他 | |
| 非食工厂-杭州酷祺有限公司 | 3.1.1 | 物料均来自认可供应商，不使用非法物料（如发现非法物料，3.1整项不得分，同时总分减5分） | 供应商与资质 | |
| 非食工厂-杭州酷祺有限公司 | 3.6.2 | 制定设备维护与保养计划，并实施、记录。 | 记录与台账 | |
| 非食工厂-杭州酷祺有限公司 | 3.7.1 | 法律法规规定必须强制检定的计量设备、器具以及内校用的标准计量设备、器具， 必须定期送有资质的第三方机构进行检定。（若本条款若得0分，则总分减5分) | 供应商与资质 | |
| 非食工厂-杭州酷祺有限公司 | 3.7.2 | 有内校制度规定对计量设备、器具进行定期检定/校准。 | 其他 | |
| 非食工厂-杭州酷祺有限公司 | 5.1.3 | 工厂虫鼠控制的设施功能良好，安装在位置不会对产品有潜在的风险，生产范围以内不得使用有毒诱饵。 | 虫鼠害防治 |
生产企业 1 份
| 供应商 | 日期 | 得分率% | 等级 | 风险等级 | 审核人员 | 不合格项 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州德昌食品原料有限公司-中粮面业（海宁）有限公司 | 2026-6-12 | 93.1 | A | - | 范丽萍 | 7 |
不合格项明细（7 项）
| 供应商 | 条款编号 | 条款内容 | 不合格原因 | 问题归类 |
|---|---|---|---|---|
| 杭州德昌食品原料有限公司-中粮面业（海宁）有限公司 | 3.6.2 | 原材料（包括初级包装）、中间品/半成品、部分使用材料、成品和处于调查中的材料，应进行适当的标识，以确保可追溯性。 | 稀释的脂肪酶根据操作规范要求12个月效期，建议在外包装上添加标注到效期； | 标识与标签 |
| 杭州德昌食品原料有限公司-中粮面业（海宁）有限公司 | 4.4.2 | 工厂应建立玻璃、易碎塑料、陶瓷及类似材料的管控措施。 | 车间上墙现场悬挂的温湿度仪表，属于管制中，未进行加贴防护膜； | 设施与硬件 |
| 杭州德昌食品原料有限公司-中粮面业（海宁）有限公司 | 4.5.5 | 应在适当且方便地点设置洗手池，并满足洗手要求。 | 一楼车间入口处右侧的洗手池感应故障，不出水；烘手器出风口有污垢； | 清洁与消毒 |
| 杭州德昌食品原料有限公司-中粮面业（海宁）有限公司 | 4.7.5 | 门窗、排水口有合理的设计，并应安装防止虫害的进入装置。 | 车间楼道间的纱窗上积有一些飞虫尸体，未根据每日清洁要求进行及时处置； | 清洁与消毒 |
| 杭州德昌食品原料有限公司-中粮面业（海宁）有限公司 | 4.7.3 | 工厂虫鼠控制的设施功能良好，安装在位置不会对食品有潜在的风险。 | 车间一楼编号L055飞虫诱捕器设备内部有一些飞虫尸体； | 虫鼠害防治 |
| 杭州德昌食品原料有限公司-中粮面业（海宁）有限公司 | 4.4.5 | 半成品加工后要全覆盖保护，防止异物混入。 | 6F高方筛下方的连接口有部分塑料盖无法有效密封，有虫害等侵入风险； | 虫鼠害防治 |
| 杭州德昌食品原料有限公司-中粮面业（海宁）有限公司 | 4.4.8 | 设施、设备、生产工具等不得破损、生锈，造成异物混入可能性。 | 3F自动配料秤有一台投料口未有效上锁； | 设施与硬件 |
仓储 29 份
| 供应商 | 日期 | 得分率% | 等级 | 风险等级 | 审核人员 | 不合格项 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海莫利食品有限公司 | 2026-01-07 | 78.0 | B | - | 渠随意 | 13 | |
| 佳格投资(中国）有限公司上海分公司 | 2026-01-21 | 88.0 | B+ | - | 范丽萍 | 7 | |
| 兰溪市永龙水产养殖有限公司 | 2026-1-14 | 70.2 | C级 | - | 胡乐佳 | 19 | |
| 台州恒屹食品有限公司 | 2025-12-26 | 69.0 | C级 | - | 王司卫 | 22 | |
| 宫中燕（杭州）生物科技有限公司 | 2025-12-24 | 81.0 | B | - | 胡乐佳 | 12 | |
| 广东嘉力乐食品有限公司-广东嘉力乐食品有限公司上海仓 | 2026-01-19 | 94.0 | A | - | 邓志军 | 6 | |
| 杭州修玉百货有限公司 | 2026-1-15 | 80.0 | B | - | 范丽萍 | 12 | |
| 杭州墨森品牌管理有限公司 | 2026-1-15 | 78.0 | B | - | 范丽萍 | 12 | |
| 杭州市农工商有限公司 | 2024-12-19 | 76.0 | B | - | 胡乐佳 | 13 | |
| 杭州康像食品有限公司 | 2026-01-14 | 79.0 | B | - | 王司卫 | 15 | |
| 杭州拾措商贸有限公司 | 2024-04-12 | 84.0 | B | - | 董雅娟 | 13 | |
| 杭州拾措商贸有限公司 | 2025-11-26 | 80.0 | B | - | 胡乐佳 | 12 | |
| 杭州星卓食品有限公司 | 2026-01-16 | 73.0 | C级 | - | 韩晶 | 17 | |
| 杭州绿杭农产品配送有限公司 | 2026-01-23 | 82.0 | B | - | 范丽萍 | 11 | |
| 杭州鲜科果品有限公司 | 2026-01-23 | 78.0 | B | - | 范丽萍 | 13 | |
| 浙江优驿达供应链管理有限公司 | 2026-02-04 | 81.8 | B | - | 王司卫 | 13 | |
| 浙江国贸乳制品有限公司 | 2024-05-11 | 86.0 | B+ | - | 王司卫 | 8 | |
| 浙江国贸乳制品有限公司 | 2025-11-26 | 86.0 | B+ | - | 胡乐佳 | 8 | |
| 浙江宝荣进出口有限公司 | 2026-01-23 | 90.0 | A | - | 王司卫 | 11 | |
| 浙江智汇链科技有限公司 | 2026-02-27 | 81.8 | B | - | 王司卫 | 9 | |
| 浙江蓝石生物科技有限公司 | 2024-12-5 | 71.6 | C级 | - | 胡乐佳 | 24 | |
| 深圳市万生堂实业有限公司 | 2026-1-14 | 86.0 | B+ | - | 范丽萍 | 9 | |
| 舟山万豪食品有限公司 | 2026-02-28 | 58.0 | D级 | - | 杜美霞 | 32 | |
| 苏州宏图酒业有限公司 | 2026-01-05 | 61.0 | C级 | - | 渠随意 | 25 | |
| 迦亚克酒业（上海）有限公司 | 2026-02-28 | 75.0 | B | - | 范丽萍 | 16 | |
| 金华市雨易商贸有限公司 | 2026-01-15 | 85.0 | B+ | - | 王司卫 | 10 | |
| 金华果鲜配智能科技有限公司 | 2025-11-19 | 81.0 | B | - | 胡乐佳 | 12 | |
| 青田县仁奇副食品店 | 2026-01-30 | 57.0 | D级 | - | 范丽萍 | 27 | |
| 舟山市英捷商贸有限公司 | 2025-8-13 | 61.0 | C级 | - | 胡乐佳 | 26 |
不合格项明细（427 项）
| 供应商 | 条款编号 | 条款内容 | 不合格原因 | 问题归类 |
|---|---|---|---|---|
| 上海莫利食品有限公司 | 2-1 | 没有提供食品防护程序，没有提供对员工进行的食品安全防护的培训记录。 | 记录与台账 | |
| 上海莫利食品有限公司 | 2-5 | 没有每年对仓储自身的运行情况进行内审或定期自查。 | 其他 | |
| 上海莫利食品有限公司 | 2-6 | 没有制定产品追溯及召回控制程序，没有进行产品追溯及召回的模拟演练。 | 追溯与召回 | |
| 上海莫利食品有限公司 | 5-3 | 没有产品送货车辆的卫生检查记录。 | 记录与台账 | |
| 上海莫利食品有限公司 | 5-5 | 制定产品的收货标准，但没有产品的验收记录，仅是对产品拍照等。 | 记录与台账 | |
| 上海莫利食品有限公司 | 6-2 | 没有仓储区的清洁检查记录。 | 记录与台账 | |
| 上海莫利食品有限公司 | 6-10 | 仓储区储存的报损产品有单独专区储存，但没有报损标识。 | 标识与标签 | |
| 上海莫利食品有限公司 | 7-3 | 没有产品出库运输车辆的卫生检查记录。 | 记录与台账 | |
| 上海莫利食品有限公司 | 8-2 | 虫害防治委托第三方服务公司进行管控，提供与上海思康杰环境科技有限公司签订的委托合同，但没有提供服务人员的资质，没有制定虫害设施布局图。 | 虫鼠害防治 | |
| 上海莫利食品有限公司 | 8-9 | 内部仓储区如收货口等没有配置灭蝇设施如灭蝇灯等。 | 虫鼠害防治 | |
| 上海莫利食品有限公司 | 9-1 | 没有制定由于突发事件而导致仓库的操作发生重大变化时的应急程序如断电、重大污染等。 | 消防与应急 | |
| 上海莫利食品有限公司 | 9-5 | 仓储区配置的消防栓和灭火器没有编号管理。 | 消防与应急 | |
| 上海莫利食品有限公司 | 9-6 | 没有仓储区的消防栓和灭火器的每月至少2次的巡检记录。 | 记录与台账 | |
| 佳格投资(中国）有限公司上海分公司 | 2-1 | 仓库未对员工开展年度培训并做好记录； | 记录与台账 | |
| 佳格投资(中国）有限公司上海分公司 | 2-5 | 仓库未对自身运行情况进行定期自查，并形成自查记录； | 记录与台账 | |
| 佳格投资(中国）有限公司上海分公司 | 2-6 | 未进行每年的追溯及召回演练 | 追溯与召回 | |
| 佳格投资(中国）有限公司上海分公司 | 4-5 | 仓库内部有部分仓板有断裂，未及时维护； | 其他 | |
| 佳格投资(中国）有限公司上海分公司 | 5-3 | 收货人员未对车辆卫生情况进行评估，未对车辆卫生进行检查记录 | 记录与台账 | |
| 佳格投资(中国）有限公司上海分公司 | 5-5 | 收货区域内未见收货标准上墙 | 其他 | |
| 佳格投资(中国）有限公司上海分公司 | 8-5 | 仓库内有设置捕鼠笼等虫害设施，但未定期开展日常的检查及记录； | 记录与台账 | |
| 兰溪市永龙水产养殖有限公司 | 2-1 | 公司有成文的食品防护程序。并对员工进行每年至少保证40小时食品安全培训，或根据实际产品问题进行过产品标准培训，保留记录。 | 没有相关记录 | 记录与台账 |
| 兰溪市永龙水产养殖有限公司 | 2-3 | 有清晰的组织结构图，有食品安全管理人员，员工知晓自己职责范围的控制要求。 | 没有公示组织结构图 | 其他 |
| 兰溪市永龙水产养殖有限公司 | 2-5 | 供应商需要每年对自身的运行情况进行内审或定期进行自查，保留记录。对内审或自查的不符合项应及时整改。委托储存、运输食品的，应当对受托方的食品安全保障能力进行审核。 | 没有相关记录 | 记录与台账 |
| 兰溪市永龙水产养殖有限公司 | 2-6 | 是否每年进行追溯及召回演练，是否具备追溯能力。 | 没有相关记录 | 记录与台账 |
| 兰溪市永龙水产养殖有限公司 | 4-3 | 工作区域是否配备洗手设施，设施齐备，维护良好 | 没有洗手设备 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市永龙水产养殖有限公司 | 5-8 | 是否为供应商正确说明拒收原因，现场询问2名供应商拒收商品原因，拒收商品和sop拒收标准是否符合，如不符合拒收标准或供应商不清楚拒收原因记为1次。 | 没有进行拒收说明 | 供应商与资质 |
| 兰溪市永龙水产养殖有限公司 | 5-9 | 是否及时在系统内录入信息（验收后1小时），现场抽查2日使用记录，未按照要求提交使用记为1次。 | 没有建立录入系统 | 记录与台账 |
| 兰溪市永龙水产养殖有限公司 | 6-2 | 是否按要求定期对库房进行清洗消毒，并填写消毒记录，清洁工具整齐摆放在指定位置。 | 没有消毒记录 | 记录与台账 |
| 兰溪市永龙水产养殖有限公司 | 6-4 | 产品存放时是否进行隔墙离地保管，随机抽查10个储位商品是否有未墙壁、地面10cm以上的现象，如出现一例记为1次。 | 很多没有离地10cm | 存放与隔离 |
| 兰溪市永龙水产养殖有限公司 | 6-9 | 是否24小时内反馈手工或系统下发的巡检任务，抽查2天下发任务记录是否按照时效内进行巡检反馈，如超期或者未反馈记为1次。 | 没有巡查任务 | 记录与台账 |
| 兰溪市永龙水产养殖有限公司 | 6-14 | 是否具备库房温度监控记录制度，并按计划检查并记录。 | 没有温度记录 | 记录与台账 |
| 兰溪市永龙水产养殖有限公司 | 8-1 | 制定成文的虫害控制程序 | 没有虫害记录 | 记录与台账 |
| 兰溪市永龙水产养殖有限公司 | 8-3 | 建筑物必须设有保护性屏障，以防止鸟类、啮齿类动物、昆虫和其它害虫进入。开启的窗户应有纱窗防护，对外换气扇不开启时百叶可以自动闭合或有效防护，门或卷帘门是否完全闭合，直接通往外界的门是否有挡鼠板. | 没有保护性屏障 | 虫鼠害防治 |
| 兰溪市永龙水产养殖有限公司 | 8-4 | 杀虫剂被批准用于食品加工设施。有相关物质安全资料表（MSDS）和农药许可证。杀虫剂存放间禁止有产品和包材或其他清洁用具同时堆放。使用后的杀虫剂随手放置在指定间，盛装杀虫剂的容器需标识完整。 | 没有杀虫剂 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市永龙水产养殖有限公司 | 8-5 | 虫害控制操作员的服务记录在现场且有效，便于回顾。 | 没有虫害记录 | 记录与台账 |
| 兰溪市永龙水产养殖有限公司 | 8-8 | (外部）虫害控制诱饵站数量和摆放是有效的，且不会有产品污染的威胁。诱饵站是被保护的和防损坏的 | 没有设置诱饵站 | 虫鼠害防治 |
| 兰溪市永龙水产养殖有限公司 | 8-9 | (内部)捕蝇设施数量和摆放、使用是有效的，且不会有污染产品风险(每个收货口/员工入口都需要安装一盏灭蝇灯) | 没有灭蝇灯 | 虫鼠害防治 |
| 兰溪市永龙水产养殖有限公司 | 9-2 | 所有员工都参加消防安全培训，并保存相关记录。 | 没有消防记录 | 记录与台账 |
| 兰溪市永龙水产养殖有限公司 | 9-3 | 供应商应有火灾扑救、应急疏散、处置突发事件的应急预案，应至少每半年进行一次消防预案演练（上半年和下半年各一次），并有相关演练记录。 | 没有消防演练 | 记录与台账 |
| 台州恒屹食品有限公司 | 2-1 | 未能提供培训记录 | 记录与台账 | |
| 台州恒屹食品有限公司 | 2-2 | 现场有消防安全制度上墙，但没有提供仓库产品管理制度 | 消防与应急 | |
| 台州恒屹食品有限公司 | 2-3 | 有食品安全管理员制度上墙，但未见组织架构 | 其他 | |
| 台州恒屹食品有限公司 | 2-4 | 现场没有提供客诉记录 | 记录与台账 | |
| 台州恒屹食品有限公司 | 2-5 | 仓储没有定期自查记录 | 记录与台账 | |
| 台州恒屹食品有限公司 | 2-6 | 进出商品有品名规格生产批次，可追溯 | 追溯与召回 | |
| 台州恒屹食品有限公司 | 5-5 | 收货平台没有书面产品收货标准 | 其他 | |
| 台州恒屹食品有限公司 | 5-7 | 其他 | ||
| 台州恒屹食品有限公司 | 6-2 | 现场未能提供消毒记录 | 记录与台账 | |
| 台州恒屹食品有限公司 | 6-3 | 部分裸露商品，未做防护 | 其他 | |
| 台州恒屹食品有限公司 | 6-5 | 其他 | ||
| 台州恒屹食品有限公司 | 6-9 | 其他 | ||
| 台州恒屹食品有限公司 | 6-13 | 仓库没有设温湿度计 | 其他 | |
| 台州恒屹食品有限公司 | 6-14 | 没有温湿度记录 | 记录与台账 | |
| 台州恒屹食品有限公司 | 7-3 | 现场未能提供清洁记录 | 记录与台账 | |
| 台州恒屹食品有限公司 | 8-1 | 现场未能提供成文的虫害控制程序 | 虫鼠害防治 | |
| 台州恒屹食品有限公司 | 8-2 | 未设置灭蝇灯、未记录虫控情况。 | 记录与台账 | |
| 台州恒屹食品有限公司 | 8-8 | 库区没有安装灭蝇灯 | 虫鼠害防治 | |
| 台州恒屹食品有限公司 | 9-1 | 没有应急演练预案 | 追溯与召回 | |
| 台州恒屹食品有限公司 | 9-2 | 现场未提供 | 其他 | |
| 台州恒屹食品有限公司 | 9-3 | 现场未提供应急演练记录 | 记录与台账 | |
| 台州恒屹食品有限公司 | 9-6 | 灭火器没有巡检记录 | 记录与台账 | |
| 宫中燕（杭州）生物科技有限公司 | 2-1 | 人员培训需要有记录 | 记录与台账 | |
| 宫中燕（杭州）生物科技有限公司 | 2-2 | 其他 | ||
| 宫中燕（杭州）生物科技有限公司 | 2-5 | 未能提供每年的内审自查记录 | 记录与台账 | |
| 宫中燕（杭州）生物科技有限公司 | 5-9 | 没有建立入库的相关系统 | 其他 | |
| 宫中燕（杭州）生物科技有限公司 | 6-10 | 没有建立退货区域 | 其他 | |
| 宫中燕（杭州）生物科技有限公司 | 7-9 | 没有时效监控的文件 | 其他 | |
| 宫中燕（杭州）生物科技有限公司 | 8-1 | 未制定虫害控制程序 | 虫鼠害防治 | |
| 宫中燕（杭州）生物科技有限公司 | 8-2 | 没有粘鼠板或鼠盒 | 虫鼠害防治 | |
| 宫中燕（杭州）生物科技有限公司 | 8-5 | 虫害操作需要有记录 | 记录与台账 | |
| 宫中燕（杭州）生物科技有限公司 | 8-9 | 仓库内未安装灭蝇灯 | 虫鼠害防治 | |
| 宫中燕（杭州）生物科技有限公司 | 9-2 | 由园区进行，没有单独的记录 | 记录与台账 | |
| 宫中燕（杭州）生物科技有限公司 | 9-3 | 今年有进行消防演习，没有完成演练记录。 | 记录与台账 | |
| 广东嘉力乐食品有限公司-广东嘉力乐食品有限公司上海仓 | 3-4 | 抽查礼盒组装区6名操作员工，5名自有员工有健康证，但其中1名外包劳务员工未提供健康证明。 | 人员防护与健康 | |
| 广东嘉力乐食品有限公司-广东嘉力乐食品有限公司上海仓 | 4-5 | 仓库货架、仓储维护整体良好，但包材悬架区一块存放待报废纸箱的木质栈板的破损现象。 | 设施与硬件 | |
| 广东嘉力乐食品有限公司-广东嘉力乐食品有限公司上海仓 | 6-1 | C类产品存放区（瘪罐等外观变形的产品、零头产品）发现一箱外纸箱开封的儿童成长牛奶，产品表面有明显积尘。 | 存放与隔离 | |
| 广东嘉力乐食品有限公司-广东嘉力乐食品有限公司上海仓 | 6-2 | 收发货月台清洁工具存放区发现1桶剩余待废弃的地面清洁剂，未及时废弃或存放至化学品专柜内。 | 清洁与消毒 | |
| 广东嘉力乐食品有限公司-广东嘉力乐食品有限公司上海仓 | 6-11 | 礼盒喷码区设置有不良品暂存区，存放有贴标、喷码位置不规格的待返工产品，但存放区有区域标识。 | 标识与标签 | |
| 广东嘉力乐食品有限公司-广东嘉力乐食品有限公司上海仓 | 9-2 | 工厂每年2次员工消防安全培训，提供了2025年2次培训记录，但现场部分员工为临时员工，未覆盖进2次培训中，抽查每日开班培训记录，仅有操作规范、人员卫生、人员防护培训内容，缺少消防安全培训记录。 | 记录与台账 | |
| 杭州修玉百货有限公司 | 2-1 | 公司采用口头培训，未保留书面的培训记录 | 记录与台账 | |
| 杭州修玉百货有限公司 | 2-2 | 公司有相关规章制度，但未设置仓库产品的管理制度 | 其他 | |
| 杭州修玉百货有限公司 | 2-5 | 公司未对自身情况进行年度的内审或自查工作 | 其他 | |
| 杭州修玉百货有限公司 | 2-6 | 公司未开展追溯及召回演练； | 追溯与召回 | |
| 杭州修玉百货有限公司 | 4-6 | 仓库不涉及叉车、起重机等设备 | 其他 | |
| 杭州修玉百货有限公司 | 5-5 | 收货口未设置“收货标准”上墙明示； | 其他 | |
| 杭州修玉百货有限公司 | 6-4 | 仓库内商品着地贴墙存放； | 存放与隔离 | |
| 杭州修玉百货有限公司 | 6-10 | 临期品、报废商品有单独存放，但未设置区域标识 | 标识与标签 | |
| 杭州修玉百货有限公司 | 6-11 | 不合格退货商品，员工现场进行挑拣，但公司未制定成文的不合格品、退货品处理流程 | 其他 | |
| 杭州修玉百货有限公司 | 8-2 | 仓库内部未设置粘鼠板或者捕鼠笼； | 虫鼠害防治 | |
| 杭州修玉百货有限公司 | 9-1 | 未建立由于突发事件而导致仓库的操作发生重大变化时的应急程序 | 消防与应急 | |
| 杭州修玉百货有限公司 | 9-3 | 仓库统一参与园区开展的消防培训及演练，但未留存相关记录。 | 记录与台账 | |
| 杭州墨森品牌管理有限公司 | 2-4 | 企业告知相关客诉及时处置，建议做好相关的处置记录，并开展年度汇总分析； | 记录与台账 | |
| 杭州墨森品牌管理有限公司 | 2-5 | 企业未进行定期自查； | 其他 | |
| 杭州墨森品牌管理有限公司 | 2-6 | 企业未开展年度商品的召回或追溯演练； | 追溯与召回 | |
| 杭州墨森品牌管理有限公司 | 4-1 | 仓库内南面墙壁下方有一处墙皮上的石灰粉脱落； | 其他 | |
| 杭州墨森品牌管理有限公司 | 6-1 | 仓库内地面垃圾较多未及时清洁卫生 | 清洁与消毒 | |
| 杭州墨森品牌管理有限公司 | 6-4 | 仓库内部发现有部分商品着地存放； | 存放与隔离 | |
| 杭州墨森品牌管理有限公司 | 6-11 | 仓库未制定不合格品的处理流程； | 其他 | |
| 杭州墨森品牌管理有限公司 | 6-13 | “仓库管理制度”中有设置温湿度管控要求，但实际仓库内未配置温湿度仪表； | 其他 | |
| 杭州墨森品牌管理有限公司 | 6-14 | “仓库管理制度”中有设置温湿度管控要求，但实际仓库内未配置温湿度仪表并进行日常检查记录； | 记录与台账 | |
| 杭州墨森品牌管理有限公司 | 7-3 | 仓库未对运输车辆进行清洁卫生检查记录； | 记录与台账 | |
| 杭州墨森品牌管理有限公司 | 9-1 | 未建立由于突发事件而导致仓库的操作发生重大变化时的应急程序 | 消防与应急 | |
| 杭州墨森品牌管理有限公司 | 9-3 | 企业有参与园区内一年2次的消防培训及演练，但未留存相应的培训照片与记录； | 记录与台账 | |
| 杭州市农工商有限公司 | 2-2 | 有制度，但制度未上墙 | 其他 | |
| 杭州市农工商有限公司 | 2-4 | 未进行投诉、反馈记录 | 记录与台账 | |
| 杭州市农工商有限公司 | 2-5 | 有进行自查，没有自查记录 | 记录与台账 | |
| 杭州市农工商有限公司 | 2-6 | 没有召回记录 | 记录与台账 | |
| 杭州市农工商有限公司 | 5-2 | 未设置清洁用品专区 | 清洁与消毒 | |
| 杭州市农工商有限公司 | 5-9 | 未按要求录入信息 | 其他 | |
| 杭州市农工商有限公司 | 6-1 | 有较多垃圾未及时清理 | 其他 | |
| 杭州市农工商有限公司 | 6-2 | 没有消毒记录 | 记录与台账 | |
| 杭州市农工商有限公司 | 6-3 | 发现结果商品有外包装破损情况 | 设施与硬件 | |
| 杭州市农工商有限公司 | 6-4 | 发现多个商品未离地10cm放置 | 存放与隔离 | |
| 杭州市农工商有限公司 | 6-7 | 未发现临期、过期现象，但退货区域未设置专区 | 标识与标签 | |
| 杭州市农工商有限公司 | 6-10 | 临期、报废商品未单独存放 | 存放与隔离 | |
| 杭州市农工商有限公司 | 9-4 | 有一个消防设备前方有阻挡，有消防隐患。 | 消防与应急 | |
| 杭州康像食品有限公司 | 1-2 | 有租赁合同，但未提供。 | 其他 | |
| 杭州康像食品有限公司 | 2-1 | 未见年度培训计划和培训记录，可完善。 | 记录与台账 | |
| 杭州康像食品有限公司 | 2-3 | 有仓库管理主管。 | 其他 | |
| 杭州康像食品有限公司 | 2-5 | 暂未提供内审或自查报告。 | 其他 | |
| 杭州康像食品有限公司 | 2-6 | 暂未提供追溯及召回演练。 | 追溯与召回 | |
| 杭州康像食品有限公司 | 6-1 | 部分角落卫生较差，需定期清理。 | 清洁与消毒 | |
| 杭州康像食品有限公司 | 6-2 | 未见库房清洗消毒记录。 | 记录与台账 | |
| 杭州康像食品有限公司 | 6-10 | 上墙标识已失效，未及时更新，需根据实际情况设置区域并做好标识。 | 标识与标签 | |
| 杭州康像食品有限公司 | 6-13 | 温湿度计坏掉，电子温控不知道显示的是哪个仓库的温度，需及时核实更换并做好温湿度记录。 | 记录与台账 | |
| 杭州康像食品有限公司 | 6-14 | 其他 | ||
| 杭州康像食品有限公司 | 7-3 | 未见车辆清洁消毒记录，可完善。 | 记录与台账 | |
| 杭州康像食品有限公司 | 8-3 | 部分出入口未做虫害管控，可增加挡鼠板或及时关闭门禁。 | 虫鼠害防治 | |
| 杭州康像食品有限公司 | 9-4 | 消防栓玻璃破损，未及时巡检，需及时维护。 | 设施与硬件 | |
| 杭州康像食品有限公司 | 9-5 | 其他 | ||
| 杭州康像食品有限公司 | 9-6 | 其他 | ||
| 杭州拾措商贸有限公司 | 2-2 | 其他 | ||
| 杭州拾措商贸有限公司 | 2-3 | 公司没有组织结构图，未任命食品安全管理人员 | 其他 | |
| 杭州拾措商贸有限公司 | 2-5 | 未能提供每年的内审自查记录 | 记录与台账 | |
| 杭州拾措商贸有限公司 | 3-4 | 其他 | ||
| 杭州拾措商贸有限公司 | 5-5 | 收货区没有验收标准 | 其他 | |
| 杭州拾措商贸有限公司 | 5-8 | 无拒收SOP,无记录本 | 记录与台账 | |
| 杭州拾措商贸有限公司 | 6-13 | 冷库有温度显示仪，但未对测温探针进行校准 | 温度控制 | |
| 杭州拾措商贸有限公司 | 7-5 | 出货单未记录批次 | 记录与台账 | |
| 杭州拾措商贸有限公司 | 8-1 | 未制定虫害控制程序 | 虫鼠害防治 | |
| 杭州拾措商贸有限公司 | 8-5 | 其他 | ||
| 杭州拾措商贸有限公司 | 8-9 | 仓库内未安装灭蝇灯 | 虫鼠害防治 | |
| 杭州拾措商贸有限公司 | 9-2 | 其他 | ||
| 杭州拾措商贸有限公司 | 9-3 | 其他 | ||
| 杭州拾措商贸有限公司 | 2-2 | 其他 | ||
| 杭州拾措商贸有限公司 | 2-5 | 未能提供每年的内审自查记录 | 记录与台账 | |
| 杭州拾措商贸有限公司 | 5-2 | 其他 | ||
| 杭州拾措商贸有限公司 | 5-5 | 收货区没有验收标准 | 其他 | |
| 杭州拾措商贸有限公司 | 5-8 | 无拒收SOP,无记录本 | 记录与台账 | |
| 杭州拾措商贸有限公司 | 6-13 | 冷藏库内部没有实时温度计，建议安装温度计，可以实时显示温度 | 温度控制 | |
| 杭州拾措商贸有限公司 | 7-9 | 没有时效监控的文件 | 其他 | |
| 杭州拾措商贸有限公司 | 8-1 | 未制定虫害控制程序 | 虫鼠害防治 | |
| 杭州拾措商贸有限公司 | 8-9 | 仓库内未安装灭蝇灯 | 虫鼠害防治 | |
| 杭州拾措商贸有限公司 | 9-2 | 由园区进行，没有单独的记录 | 记录与台账 | |
| 杭州拾措商贸有限公司 | 9-3 | 今年有进行消防演习，没有完成演练记录。 | 记录与台账 | |
| 杭州拾措商贸有限公司 | 9-4 | 消防通道被阻挡 | 消防与应急 | |
| 杭州星卓食品有限公司 | 2-1 | 暂未提供食品安全培训记录 | 记录与台账 | |
| 杭州星卓食品有限公司 | 2-2 | 其他 | ||
| 杭州星卓食品有限公司 | 2-3 | 暂未任命专兼职食品安全管理员 | 其他 | |
| 杭州星卓食品有限公司 | 2-4 | 暂没有客诉有记录 | 记录与台账 | |
| 杭州星卓食品有限公司 | 2-5 | 暂未提供相关管理评审和内审 | 其他 | |
| 杭州星卓食品有限公司 | 5-2 | 其他 | ||
| 杭州星卓食品有限公司 | 5-5 | 收货区域内未见收货标准上墙 | 其他 | |
| 杭州星卓食品有限公司 | 6-1 | 垃圾要及时清理 | 其他 | |
| 杭州星卓食品有限公司 | 6-4 | 靠墙10公分 | 其他 | |
| 杭州星卓食品有限公司 | 6-6 | 商品不要着地堆放 | 存放与隔离 | |
| 杭州星卓食品有限公司 | 6-10 | 临期退货商品、纸板等做好标识专门区域存放 | 标识与标签 | |
| 杭州星卓食品有限公司 | 8-1 | 其他 | ||
| 杭州星卓食品有限公司 | 8-2 | 未设灭蝇等，捕鼠设施不齐，如食品库外围设诱饵站 | 虫鼠害防治 | |
| 杭州星卓食品有限公司 | 8-5 | 其他 | ||
| 杭州星卓食品有限公司 | 8-9 | 其他 | ||
| 杭州星卓食品有限公司 | 9-1 | 其他 | ||
| 杭州星卓食品有限公司 | 9-3 | 其他 | ||
| 杭州绿杭农产品配送有限公司 | 2-6 | 公司未开展每年的追溯及召回演练 | 追溯与召回 | |
| 杭州绿杭农产品配送有限公司 | 5-5 | 其他 | ||
| 杭州绿杭农产品配送有限公司 | 5-6 | 冷链商品到货时未开展温度检查并记录 | 记录与台账 | |
| 杭州绿杭农产品配送有限公司 | 6-3 | 冷冻仓库内有较多冷冻品脱包后裸放于货架上； | 温度控制 | |
| 杭州绿杭农产品配送有限公司 | 6-4 | 粮油仓库内商品贴墙堆放； | 存放与隔离 | |
| 杭州绿杭农产品配送有限公司 | 6-6 | 冷藏仓库内主要存放蔬菜和水果，建议分区进行存储；库内有一筐冰鲜鲳鱼，周边放置水果，有水产品生物性食品安全风险，如副溶血性弧菌等； | 温度控制 | |
| 杭州绿杭农产品配送有限公司 | 6-10 | 车间入口处有设置退货区，但现场拣货区域内放置退货商品； | 其他 | |
| 杭州绿杭农产品配送有限公司 | 6-13 | 检查冷冻仓库温度检查表发现，记录表中只有显示周一至周日，无日期，且全天温度未达-18摄氏度，无纠偏措施； | 记录与台账 | |
| 杭州绿杭农产品配送有限公司 | 8-2 | 车间内未设置捕鼠笼/粘鼠板，有日常虫害管控表； | 虫鼠害防治 | |
| 杭州绿杭农产品配送有限公司 | 8-9 | 车间内灭蝇灯安装高度未达1.8-2.2m标准要求； | 虫鼠害防治 | |
| 杭州绿杭农产品配送有限公司 | 9-1 | 企业未建立由于突发事件而导致仓库的操作发生重大变化时的应急程序； | 消防与应急 | |
| 杭州鲜科果品有限公司 | 2-1 | 企业未对档口工作人员开展相应的培训并做好记录，收货标准以口头培训为主； | 记录与台账 | |
| 杭州鲜科果品有限公司 | 2-4 | 针对客诉，主要存在客户对质量不满意，以及时赔付处理为主； | 其他 | |
| 杭州鲜科果品有限公司 | 2-5 | 企业未开展每年对自身情况的内审或自查工作 | 其他 | |
| 杭州鲜科果品有限公司 | 2-6 | 企业未进行追溯演练 | 追溯与召回 | |
| 杭州鲜科果品有限公司 | 5-3 | 企业未对送货车辆进行检查并保留记录； | 记录与台账 | |
| 杭州鲜科果品有限公司 | 5-6 | 针对每批次到货的水果，建议做好农残检测并做好批次记录 | 记录与台账 | |
| 杭州鲜科果品有限公司 | 6-1 | 仓库内部堆放较多纸板杂物，未及时处理； | 存放与隔离 | |
| 杭州鲜科果品有限公司 | 6-10 | 仓库未设置残次品或不合格品存放专区的标识牌 | 标识与标签 | |
| 杭州鲜科果品有限公司 | 6-14 | 冷藏库温度记录至2025.12.10，后期未及时开展检查记录； | 记录与台账 | |
| 杭州鲜科果品有限公司 | 7-5 | 收货后送入冷藏库的水果，需要加贴产地及进货日期的标识，以便管理先进先出 | 标识与标签 | |
| 杭州鲜科果品有限公司 | 9-1 | 企业未建立由于突发事件而导致仓库的操作发生重大变化时的应急程序。 | 消防与应急 | |
| 杭州鲜科果品有限公司 | 9-2 | 仓库参与市场统一安排的消防培训及演练，但未保留记录； | 记录与台账 | |
| 杭州鲜科果品有限公司 | 9-3 | 仓库参与市场统一安排的消防培训及演练，但未保留记录； | 记录与台账 | |
| 浙江优驿达供应链管理有限公司 | 2-1 | 有质量管理文件，但在实际操作和记录方面欠缺。记录内容应增加年度培训、虫控检查内容、清洁消毒方法和频次、追溯和召回演练等，加强风险防范能力。 | 记录与台账 | |
| 浙江优驿达供应链管理有限公司 | 2-4 | 需完善客诉记录并做好维护。 | 记录与台账 | |
| 浙江优驿达供应链管理有限公司 | 2-5 | 需完善内审或定期自查报告并做好维护。 | 其他 | |
| 浙江优驿达供应链管理有限公司 | 2-6 | 需完善追溯及召回演练。 | 追溯与召回 | |
| 浙江优驿达供应链管理有限公司 | 6-2 | 需完善库房清洗消毒并做好记录。 | 记录与台账 | |
| 浙江优驿达供应链管理有限公司 | 6-4 | 冷冻库内部分商品靠墙存放，应调整商品存放，做到离地离墙，散装或者开封商品做好商品信息的维护。 | 温度控制 | |
| 浙江优驿达供应链管理有限公司 | 6-14 | 仓库无温湿度计，需增加温湿度计并做好温控记录。 | 记录与台账 | |
| 浙江优驿达供应链管理有限公司 | 7-3 | 需完善车辆清洁消毒并保存记录。 | 记录与台账 | |
| 浙江优驿达供应链管理有限公司 | 8-2 | 仓库门口有挡鼠板，但仓库内灭蚊灯安装过高，应调整至合适高度。应形成虫鼠害布局图，并做好虫鼠害管控记录。 | 记录与台账 | |
| 浙江优驿达供应链管理有限公司 | 9-2 | 需完善消防培训和消防记录。 | 记录与台账 | |
| 浙江优驿达供应链管理有限公司 | 9-3 | 需完善应急预案和消防演练记录。 | 记录与台账 | |
| 浙江优驿达供应链管理有限公司 | 9-5 | 其他 | ||
| 浙江优驿达供应链管理有限公司 | 9-6 | 仓库灭火器无巡检记录，需及时维护巡检记录。部分消防栓遮挡，应形成1米警戒线并定期做好巡检记录。 | 记录与台账 | |
| 浙江国贸乳制品有限公司 | 2-1 | 增加食品安全年度培训计划、培训内容、培训考核并做好记录。 | 记录与台账 | |
| 浙江国贸乳制品有限公司 | 2-2 | 仓库制度应与实际情况相匹配 | 其他 | |
| 浙江国贸乳制品有限公司 | 2-5 | 完善管理评审、内审报告，对总体运营情况做好回顾及规划。 | 其他 | |
| 浙江国贸乳制品有限公司 | 6-3 | 正常储位上有脱去外箱商品，未做好防护措施 | 其他 | |
| 浙江国贸乳制品有限公司 | 6-4 | 部分商品着地存放、散落 | 存放与隔离 | |
| 浙江国贸乳制品有限公司 | 6-10 | 仓库应做好区域标识，明确区分：合格区、不合格区、待验区、待发区、临保区）。 | 标识与标签 | |
| 浙江国贸乳制品有限公司 | 6-13 | 温湿度计应及时记录，且与文件要求相匹配。 | 记录与台账 | |
| 浙江国贸乳制品有限公司 | 6-14 | 温湿度计应及时记录，且与文件要求相匹配。 | 记录与台账 | |
| 浙江国贸乳制品有限公司 | 2-1 | 没有培训计划和40小时的培训记录 | 记录与台账 | |
| 浙江国贸乳制品有限公司 | 2-5 | 没有完善管理评审、内审报告，对总体运营情况做好回顾及规划。 | 其他 | |
| 浙江国贸乳制品有限公司 | 6-3 | 正常储位上有脱去外箱商品，未做好防护措施 | 其他 | |
| 浙江国贸乳制品有限公司 | 6-5 | 有堆放过高的情况 | 存放与隔离 | |
| 浙江国贸乳制品有限公司 | 6-10 | 仓库应做好区域标识，明确区分：合格区、不合格区、待验区、待发区、临保区）。 | 标识与标签 | |
| 浙江国贸乳制品有限公司 | 8-1 | 未制定成文的虫害控制程序 | 虫鼠害防治 | |
| 浙江国贸乳制品有限公司 | 8-9 | 灭蝇灯未及时清洁 | 清洁与消毒 | |
| 浙江国贸乳制品有限公司 | 9-3 | 有进行消防演习，没有完成演练记录。 | 记录与台账 | |
| 浙江宝荣进出口有限公司 | 2-1 | 有培训方案和培训文件，需完善具体的年度培训计划并落地培训记录。 | 记录与台账 | |
| 浙江宝荣进出口有限公司 | 2-4 | 未见客诉搜集和反馈记录，需进一步完善。 | 记录与台账 | |
| 浙江宝荣进出口有限公司 | 2-6 | 有追溯及召回演练制度，需进一步落实追溯及召回演练记录。 | 记录与台账 | |
| 浙江宝荣进出口有限公司 | 3-4 | 员工无健康证或健康体检，需安排体检，确保无食品接触类传染性疾病。 | 人员防护与健康 | |
| 浙江宝荣进出口有限公司 | 6-4 | 部分商品着地靠墙存放，需做好离地离墙存储。 | 存放与隔离 | |
| 浙江宝荣进出口有限公司 | 6-10 | 仓库需完善各区域标识，区分合格区与待验区等。 | 标识与标签 | |
| 浙江宝荣进出口有限公司 | 6-13 | 未见温湿度计及温湿度记录，需进一步完善。 | 记录与台账 | |
| 浙江宝荣进出口有限公司 | 6-14 | 未见温湿度计及温湿度记录，需进一步完善。 | 记录与台账 | |
| 浙江宝荣进出口有限公司 | 8-2 | 园区统一管理 | 其他 | |
| 浙江宝荣进出口有限公司 | 9-2 | 园区统一管理 | 其他 | |
| 浙江宝荣进出口有限公司 | 9-3 | 有消防应急预案，未见消防演练记录，需进一步完善。 | 记录与台账 | |
| 浙江智汇链科技有限公司 | 1-4 | 新筹备，待完善。 | 其他 | |
| 浙江智汇链科技有限公司 | 2-1 | 欠缺 | 其他 | |
| 浙江智汇链科技有限公司 | 2-2 | 欠缺 | 其他 | |
| 浙江智汇链科技有限公司 | 2-3 | 欠缺 | 其他 | |
| 浙江智汇链科技有限公司 | 2-4 | 欠缺 | 其他 | |
| 浙江智汇链科技有限公司 | 2-5 | 欠缺 | 其他 | |
| 浙江智汇链科技有限公司 | 2-6 | 欠缺 | 其他 | |
| 浙江智汇链科技有限公司 | 8-1 | 暂无 | 其他 | |
| 浙江智汇链科技有限公司 | 8-2 | 暂无 | 其他 | |
| 浙江蓝石生物科技有限公司 | 2-1 | 食品安全培训没有文字记录 | 记录与台账 | |
| 浙江蓝石生物科技有限公司 | 2-3 | 未公示组织结构图 | 其他 | |
| 浙江蓝石生物科技有限公司 | 2-5 | 供应商没有自查的文字记录 | 记录与台账 | |
| 浙江蓝石生物科技有限公司 | 2-6 | 由于上半年刚引入，仓库也是刚签的合同，不予扣分 | 其他 | |
| 浙江蓝石生物科技有限公司 | 4-1 | 墙面有破损 | 设施与硬件 | |
| 浙江蓝石生物科技有限公司 | 4-5 | 仓板有破损 | 设施与硬件 | |
| 浙江蓝石生物科技有限公司 | 5-5 | 需要有收货标准 | 其他 | |
| 浙江蓝石生物科技有限公司 | 5-7 | 由于上半年刚引入，仓库也是刚签的合同，库存较少。本次不予扣分 | 其他 | |
| 浙江蓝石生物科技有限公司 | 5-8 | 由于上半年刚引入，仓库也是刚签的合同，暂无较少。本次不予扣分 | 其他 | |
| 浙江蓝石生物科技有限公司 | 5-9 | 由于上半年刚引入，仓库也是刚签的合同，暂无较少。本次不予扣分 | 其他 | |
| 浙江蓝石生物科技有限公司 | 6-2 | 没有消毒记录 | 记录与台账 | |
| 浙江蓝石生物科技有限公司 | 6-4 | 有两瓶酒贴地放置 | 其他 | |
| 浙江蓝石生物科技有限公司 | 6-9 | 没有发布巡检任务 | 其他 | |
| 浙江蓝石生物科技有限公司 | 6-10 | 没有单独设立退货区 | 其他 | |
| 浙江蓝石生物科技有限公司 | 6-14 | 没有温控记录 | 记录与台账 | |
| 浙江蓝石生物科技有限公司 | 7-7 | 未发现相关sop公示 | 其他 | |
| 浙江蓝石生物科技有限公司 | 7-9 | 未监控配送时效 | 其他 | |
| 浙江蓝石生物科技有限公司 | 7-10 | 未制定相关sop | 其他 | |
| 浙江蓝石生物科技有限公司 | 8-1 | 没有虫害控制程序 | 虫鼠害防治 | |
| 浙江蓝石生物科技有限公司 | 8-2 | 有外包协议，但没有设置挡鼠板 | 虫鼠害防治 | |
| 浙江蓝石生物科技有限公司 | 8-5 | 没有虫害操作的相关记录 | 记录与台账 | |
| 浙江蓝石生物科技有限公司 | 9-1 | 未建立消防应急程序 | 消防与应急 | |
| 浙江蓝石生物科技有限公司 | 9-3 | 没有消防演练记录 | 记录与台账 | |
| 浙江蓝石生物科技有限公司 | 9-5 | 消防设备没有定期查验 | 消防与应急 | |
| 深圳市万生堂实业有限公司 | 2-1 | 企业有开展“公司制度”方面的培训，但未对商品质量管控和仓库管理规范进行专项培训； | 培训教育 | |
| 深圳市万生堂实业有限公司 | 5-3 | 收货人员未对来货车辆卫生情况进行评估，并保留记录； | 记录与台账 | |
| 深圳市万生堂实业有限公司 | 6-14 | 仓库内有设置温湿度仪表，但未开展日常的检查记录； | 记录与台账 | |
| 深圳市万生堂实业有限公司 | 7-3 | 仓库未对运输车辆进行清洁卫生检查与记录； | 记录与台账 | |
| 深圳市万生堂实业有限公司 | 8-2 | 仓库内部未设置粘鼠板或者捕鼠笼； | 虫鼠害防治 | |
| 深圳市万生堂实业有限公司 | 9-1 | 未建立由于突发事件而导致仓库的操作发生重大变化时的应急程序 | 消防与应急 | |
| 深圳市万生堂实业有限公司 | 9-2 | 企业在21-23年有开展消防培训及演练，24-25年未执行； | 追溯与召回 | |
| 深圳市万生堂实业有限公司 | 9-3 | 企业在21-23年有开展消防预案的演练，24-25年未执行； | 追溯与召回 | |
| 深圳市万生堂实业有限公司 | 9-6 | 仓库内部消防器材点检至2025年11月，12月未正常巡检并做好记录； | 记录与台账 | |
| 舟山万豪食品有限公司 | 1-4 | 仓库对所有供应商可以及时索要资质清单及检测报告，但未留存并进行存档。 | 供应商与资质 | |
| 舟山万豪食品有限公司 | 2-1 | 仓库对员工有临时性的食品安全相关培训，但保留相关的记录。 | 记录与台账 | |
| 舟山万豪食品有限公司 | 2-2 | 仓库有产品管理要求，但未形成成文的仓库产品管理制度。 | 其他 | |
| 舟山万豪食品有限公司 | 2-3 | 仓库未提供相应的组织架构图。 | 其他 | |
| 舟山万豪食品有限公司 | 2-5 | 仓库未定期进行内审自查，也未提供相应的内审记录。 | 记录与台账 | |
| 舟山万豪食品有限公司 | 2-6 | 仓库未提供相应的召回演练。 | 追溯与召回 | |
| 舟山万豪食品有限公司 | 4-1 | 仓库部分地面有破损，钢架有生锈，天花板有积尘。 | 设施与硬件 | |
| 舟山万豪食品有限公司 | 4-2 | 预包装商品不涉及称重。 | 其他 | |
| 舟山万豪食品有限公司 | 4-5 | 仓库内正在使用的木质仓板有破损，货架表面有积灰。 | 设施与硬件 | |
| 舟山万豪食品有限公司 | 5-2 | 收货平台有少量杂物堆积。 | 存放与隔离 | |
| 舟山万豪食品有限公司 | 5-3 | 仓库对送货车辆的卫生有要求，但未保留相关的记录。 | 记录与台账 | |
| 舟山万豪食品有限公司 | 5-4 | 不涉及特殊食品。 | 其他 | |
| 舟山万豪食品有限公司 | 6-2 | 仓库未提供相应的清洗消毒记录。 | 记录与台账 | |
| 舟山万豪食品有限公司 | 6-4 | 仓库大量产品靠墙，少量产品落地存放。 | 存放与隔离 | |
| 舟山万豪食品有限公司 | 6-9 | 仓库未定期进行巡检任务的下发。 | 其他 | |
| 舟山万豪食品有限公司 | 6-10 | 仓库对临期商品单独进行存放，但存放处无相应的标识。 | 标识与标签 | |
| 舟山万豪食品有限公司 | 6-12 | 不涉及冷链商品。 | 其他 | |
| 舟山万豪食品有限公司 | 6-13 | 不涉及冷链商品。 | 其他 | |
| 舟山万豪食品有限公司 | 6-14 | 不涉及冷链商品。 | 其他 | |
| 舟山万豪食品有限公司 | 8-1 | 仓库未制定成文的虫害控制程序。 | 虫鼠害防治 | |
| 舟山万豪食品有限公司 | 8-2 | 仓库未进行相应的虫害控制。 | 虫鼠害防治 | |
| 舟山万豪食品有限公司 | 8-3 | 仓库对外的下水管有破损，对外的一处墙壁未密封。 | 设施与硬件 | |
| 舟山万豪食品有限公司 | 8-4 | 不涉及杀虫剂。 | 虫鼠害防治 | |
| 舟山万豪食品有限公司 | 8-5 | 仓库未进行相应的虫害防控，未提供相应的记录。 | 记录与台账 | |
| 舟山万豪食品有限公司 | 8-6 | 仓库内部有较多蜘蛛网，部分蜘蛛网上有少量飞虫尸体。 | 虫鼠害防治 | |
| 舟山万豪食品有限公司 | 8-8 | 仓库外部未设置虫害设施。 | 虫鼠害防治 | |
| 舟山万豪食品有限公司 | 8-9 | 仓库内部未设置虫害设施。 | 虫鼠害防治 | |
| 舟山万豪食品有限公司 | 9-1 | 仓库未提供相应的应急程序文件。 | 消防与应急 | |
| 舟山万豪食品有限公司 | 9-2 | 仓库未提供员工的消防安全培训记录。 | 记录与台账 | |
| 舟山万豪食品有限公司 | 9-3 | 仓库未提供消防演练记录。 | 记录与台账 | |
| 舟山万豪食品有限公司 | 9-5 | 仓库的消防器材未进行编号。 | 消防与应急 | |
| 舟山万豪食品有限公司 | 9-6 | 仓库灭火器的巡检记录仅做到25年11月，未及时更新。 | 记录与台账 | |
| 苏州宏图酒业有限公司 | 2-1 | 没有提供食品防护程序，没有提供对员工进行的食品安全防护的培训记录。 | 记录与台账 | |
| 苏州宏图酒业有限公司 | 2-3 | 没有提供公司的组织结构图，没有明确食品安全管理员。 | 其他 | |
| 苏州宏图酒业有限公司 | 2-4 | 客户的投诉没有形成记录。 | 记录与台账 | |
| 苏州宏图酒业有限公司 | 2-5 | 没有每年对仓储自身的运行情况进行内审或定期自查。 | 其他 | |
| 苏州宏图酒业有限公司 | 2-6 | 没有制定产品追溯及召回控制程序，没有进行产品追溯及召回的模拟演练。 | 追溯与召回 | |
| 苏州宏图酒业有限公司 | 3-4 | 没有提供仓储工作人员有效日期的健康证明。 | 人员防护与健康 | |
| 苏州宏图酒业有限公司 | 4-6 | 没有提供叉车设备的定期维护保养记录。 | 记录与台账 | |
| 苏州宏图酒业有限公司 | 5-3 | 没有产品送货车辆的卫生检查记录。 | 记录与台账 | |
| 苏州宏图酒业有限公司 | 5-5 | 没有制定产品的收货标准，仅提供有产品进货单，没有产品的验收记录。 | 记录与台账 | |
| 苏州宏图酒业有限公司 | 6-1 | 现场检查仓储区的窗台和墙壁上有较多污垢及蜘蛛网。 大仓库的部分产品货架上有较多积尘。 大仓库的一处区域储存有大量空酒瓶，现场检查产品摆放不整洁。 | 存放与隔离 | |
| 苏州宏图酒业有限公司 | 6-2 | 没有仓储区的清洁检查记录。 | 记录与台账 | |
| 苏州宏图酒业有限公司 | 6-4 | 大仓库储存的部分酒类产品靠墙壁存放。 小仓库储存的部分酒类产品直接着地存放。 | 存放与隔离 | |
| 苏州宏图酒业有限公司 | 6-10 | 大仓库的一处货架上存放有一些因标签破损等报损的酒类产品，没有单独专区储存，没有报废标识。 | 标识与标签 | |
| 苏州宏图酒业有限公司 | 7-3 | 没有产品出库运输车辆的卫生检查记录。 | 记录与台账 | |
| 苏州宏图酒业有限公司 | 7-8 | 产品的销售单等没有记录产品的生产日期，不能进行追溯。 | 记录与台账 | |
| 苏州宏图酒业有限公司 | 8-1 | 没有制定书面的虫害控制程序。 | 虫鼠害防治 | |
| 苏州宏图酒业有限公司 | 8-2 | 仓储区没有进行虫害的防治管理，如没有配置粘鼠板、灭蝇灯等设施。 | 虫鼠害防治 | |
| 苏州宏图酒业有限公司 | 8-5 | 仓储区没有进行虫害的防治管理，没有相关的虫害服务记录等。 | 记录与台账 | |
| 苏州宏图酒业有限公司 | 8-8 | 仓储区没有进行虫害的防治管理，如外部没有配置诱饵站等。 | 虫鼠害防治 | |
| 苏州宏图酒业有限公司 | 8-9 | 内部仓储区没有配置灭蝇设施如灭蝇灯等。 | 虫鼠害防治 | |
| 苏州宏图酒业有限公司 | 9-1 | 没有制定由于突发事件而导致仓库的操作发生重大变化时的应急程序如断电、重大污染等。 | 消防与应急 | |
| 苏州宏图酒业有限公司 | 9-2 | 没有提供工作人员参加消防安全的培训记录。 | 记录与台账 | |
| 苏州宏图酒业有限公司 | 9-3 | 没有制定火灾扑救、应急疏散、处置突发事件的应急预案，没有相关的应急演练报告。 | 追溯与召回 | |
| 苏州宏图酒业有限公司 | 9-5 | 仓储区的一处消防栓的门玻璃破损，配置的消防栓和灭火器没有编号管理。 | 设施与硬件 | |
| 苏州宏图酒业有限公司 | 9-6 | 没有仓储区的消防栓和灭火器的每月至少2次的巡检记录。 | 记录与台账 | |
| 迦亚克酒业（上海）有限公司 | 2-1 | 没有提供食品防护程序，没有提供对员工进行的食品安全防护的培训记录。 | 记录与台账 | |
| 迦亚克酒业（上海）有限公司 | 2-5 | 没有每年对仓储自身的运行情况进行内审或定期自查。 | 其他 | |
| 迦亚克酒业（上海）有限公司 | 2-6 | 没有制定产品追溯及召回控制程序，没有进行产品追溯及召回的模拟演练。 | 追溯与召回 | |
| 迦亚克酒业（上海）有限公司 | 5-3 | 没有产品送货车辆的卫生检查记录。 | 记录与台账 | |
| 迦亚克酒业（上海）有限公司 | 5-5 | 没有制定产品的收货标准，仅提供有产品进货单，没有产品的验收记录。 | 记录与台账 | |
| 迦亚克酒业（上海）有限公司 | 6-1 | 仓库内存放的葡萄酒外箱上有较多积灰； | 存放与隔离 | |
| 迦亚克酒业（上海）有限公司 | 6-2 | 没有仓储区的清洁检查记录； | 记录与台账 | |
| 迦亚克酒业（上海）有限公司 | 6-10 | 仓库内有存放一些退货的葡萄酒，但未设置退货、不合格商品存放区域的标识； | 标识与标签 | |
| 迦亚克酒业（上海）有限公司 | 6-13 | 仓库内未设置温湿度仪表；未开展检查并记录； | 记录与台账 | |
| 迦亚克酒业（上海）有限公司 | 6-14 | 其他 | ||
| 迦亚克酒业（上海）有限公司 | 7-3 | 没有产品出库运输车辆的卫生检查记录。 | 记录与台账 | |
| 迦亚克酒业（上海）有限公司 | 7-8 | 产品的销售单等没有记录产品的生产日期，不能进行追溯。 | 记录与台账 | |
| 迦亚克酒业（上海）有限公司 | 8-1 | 没有制定书面的虫害控制程序。 | 虫鼠害防治 | |
| 迦亚克酒业（上海）有限公司 | 8-2 | 仓储区没有进行虫害的防治管理，如没有配置粘鼠板、灭蝇灯等设施。 | 虫鼠害防治 | |
| 迦亚克酒业（上海）有限公司 | 8-8 | 仓储区没有进行虫害的防治管理，如外部没有配置诱饵站等。 | 虫鼠害防治 | |
| 迦亚克酒业（上海）有限公司 | 8-9 | 内部仓储区没有配置灭蝇设施如灭蝇灯等。 | 虫鼠害防治 | |
| 金华市雨易商贸有限公司 | 4-1 | 仓库内顶部、侧面、地面等位置破旧，需及时维护。 | 其他 | |
| 金华市雨易商贸有限公司 | 6-1 | 仓库部分角落卫生较差，需加强整体卫生管理。 | 清洁与消毒 | |
| 金华市雨易商贸有限公司 | 6-2 | 未见库房定期清洗消毒记录，需加强整体清洁消毒。 | 记录与台账 | |
| 金华市雨易商贸有限公司 | 6-4 | 其他 | ||
| 金华市雨易商贸有限公司 | 6-5 | 其他 | ||
| 金华市雨易商贸有限公司 | 6-13 | 仓库无温湿度计，需增加温湿度计并做好温湿度记录。 | 记录与台账 | |
| 金华市雨易商贸有限公司 | 6-14 | 仓库无温湿度计，需增加温湿度计并做好温湿度记录。 | 记录与台账 | |
| 金华市雨易商贸有限公司 | 8-2 | 有黏鼠板，未见虫害布局图及虫控人员资质，可进一步完善虫控工作。 | 虫鼠害防治 | |
| 金华市雨易商贸有限公司 | 8-3 | 仓库门口无挡鼠板，应增设挡鼠板和外围防鼠诱饵站。 | 虫鼠害防治 | |
| 金华市雨易商贸有限公司 | 8-8 | 仓库门口无挡鼠板，应增设挡鼠板和外围防鼠诱饵站。 | 虫鼠害防治 | |
| 金华果鲜配智能科技有限公司 | 2-1 | 没有培训记录 | 记录与台账 | |
| 金华果鲜配智能科技有限公司 | 2-4 | 没有收集和分析来自门店的投诉 | 其他 | |
| 金华果鲜配智能科技有限公司 | 2-5 | 没有自查记录 | 记录与台账 | |
| 金华果鲜配智能科技有限公司 | 2-6 | 没有进行召回演练 | 追溯与召回 | |
| 金华果鲜配智能科技有限公司 | 6-4 | 有多个产品未离地放置 | 存放与隔离 | |
| 金华果鲜配智能科技有限公司 | 6-9 | 没有下发巡查任务 | 其他 | |
| 金华果鲜配智能科技有限公司 | 7-9 | 没有实效监控 | 其他 | |
| 金华果鲜配智能科技有限公司 | 8-1 | 需要虫害控制程序 | 虫鼠害防治 | |
| 金华果鲜配智能科技有限公司 | 8-5 | 没有虫害服务记录 | 记录与台账 | |
| 金华果鲜配智能科技有限公司 | 8-10 | 垃圾桶未及时清理 | 其他 | |
| 金华果鲜配智能科技有限公司 | 9-3 | 有演习图片，没有消防演习记录 | 记录与台账 | |
| 金华果鲜配智能科技有限公司 | 9-5 | 没有对消防器材定点存放 | 存放与隔离 | |
| 青田县仁奇副食品店 | 2-1 | 企业未设置成文的食品防护程序，未对员工开展食品安全培训 | 食品防护 | |
| 青田县仁奇副食品店 | 2-2 | 企业未制定成文的仓库产品管理制度 | 其他 | |
| 青田县仁奇副食品店 | 2-4 | 企业未收集相关的投诉及反馈记录 | 记录与台账 | |
| 青田县仁奇副食品店 | 2-5 | 企业未对自身情况进行定期内审或者自查 | 其他 | |
| 青田县仁奇副食品店 | 2-6 | 企业未开展追溯及召回演练 | 追溯与召回 | |
| 青田县仁奇副食品店 | 4-1 | 仓储内未设置天花板，属于毛坯库房 | 其他 | |
| 青田县仁奇副食品店 | 4-2 | 电子秤未进行检定或校准 | 其他 | |
| 青田县仁奇副食品店 | 4-5 | 部分垫仓板已经破损 | 设施与硬件 | |
| 青田县仁奇副食品店 | 4-6 | 有2辆叉车，未能提供年检报告 | 其他 | |
| 青田县仁奇副食品店 | 5-2 | 收货平台堆放杂物 | 存放与隔离 | |
| 青田县仁奇副食品店 | 5-3 | 未对送货车辆开展卫生情况的检查及记录 | 记录与台账 | |
| 青田县仁奇副食品店 | 5-5 | 收货平台无书面的收货标准，未设置收货台账 | 记录与台账 | |
| 青田县仁奇副食品店 | 6-2 | 企业未定期对库房进行清洁消毒； | 清洁与消毒 | |
| 青田县仁奇副食品店 | 6-3 | 正常库区内发现有较多商品破包、破损； | 设施与硬件 | |
| 青田县仁奇副食品店 | 6-4 | 农夫山泉专库内有较多产品着地存放； | 存放与隔离 | |
| 青田县仁奇副食品店 | 6-10 | 临期、报废、退货商品共同存放在一起 | 存放与隔离 | |
| 青田县仁奇副食品店 | 6-11 | 企业未制定不合格品处理规范，现场发现不合格品堆放未及时处理 | 存放与隔离 | |
| 青田县仁奇副食品店 | 7-3 | 车辆装货前未进行清洁卫生检查与记录； | 记录与台账 | |
| 青田县仁奇副食品店 | 8-1 | 仓库未制定成文的虫害控制程序 | 虫鼠害防治 | |
| 青田县仁奇副食品店 | 8-2 | 库房内未见粘鼠板或捕鼠笼 | 虫鼠害防治 | |
| 青田县仁奇副食品店 | 8-5 | 未设置相应的虫害检查记录 | 记录与台账 | |
| 青田县仁奇副食品店 | 8-9 | 仓库内未设置灭蝇灯 | 虫鼠害防治 | |
| 青田县仁奇副食品店 | 9-1 | 企业未设置由于突发事件而导致仓库的操作发生重大变化时的应急程序。 | 消防与应急 | |
| 青田县仁奇副食品店 | 9-2 | 有参加街道组织的消防培训及演练，但没有保留记录 | 记录与台账 | |
| 青田县仁奇副食品店 | 9-3 | 有参加街道组织的消防培训及演练，但没有保留记录 | 记录与台账 | |
| 青田县仁奇副食品店 | 9-5 | 企业未对消防器材进行定点存放并进行编号管理； | 存放与隔离 | |
| 青田县仁奇副食品店 | 9-6 | 企业未对消防设施进行月度巡检 | 设施与硬件 | |
| 舟山市英捷商贸有限公司 | 1-2 | 合同有没有体现仓库的面积 | 其他 | |
| 舟山市英捷商贸有限公司 | 2-1 | 没有40小时培训记录 | 记录与台账 | |
| 舟山市英捷商贸有限公司 | 2-4 | 未进行投诉处理的记录 | 记录与台账 | |
| 舟山市英捷商贸有限公司 | 2-6 | 没有召回演练 | 追溯与召回 | |
| 舟山市英捷商贸有限公司 | 6-2 | 没有消毒记录 | 记录与台账 | |
| 舟山市英捷商贸有限公司 | 6-7 | 临时仓库内商品正常，实际商品不在仓库，无法审核 | 其他 | |
| 舟山市英捷商贸有限公司 | 6-8 | 实际商品不在仓库，无法审核 | 其他 | |
| 舟山市英捷商贸有限公司 | 6-9 | 没有巡查任务 | 其他 | |
| 舟山市英捷商贸有限公司 | 6-11 | 实际商品不在仓库，无法审核 | 其他 | |
| 舟山市英捷商贸有限公司 | 6-12 | 实际商品不在仓库，无法审核 | 其他 | |
| 舟山市英捷商贸有限公司 | 6-13 | 实际商品不在仓库，无法审核 | 其他 | |
| 舟山市英捷商贸有限公司 | 6-14 | 其他 | ||
| 舟山市英捷商贸有限公司 | 7-1 | 实际不从仓库出货无法审核 | 其他 | |
| 舟山市英捷商贸有限公司 | 7-2 | 实际不从仓库出货无法审核 | 其他 | |
| 舟山市英捷商贸有限公司 | 7-3 | 实际不从仓库出货无法审核 | 其他 | |
| 舟山市英捷商贸有限公司 | 7-4 | 实际不从仓库出货无法审核 | 其他 | |
| 舟山市英捷商贸有限公司 | 7-5 | 实际不从仓库出货无法审核 | 其他 | |
| 舟山市英捷商贸有限公司 | 7-6 | 实际不从仓库出货无法审核 | 其他 | |
| 舟山市英捷商贸有限公司 | 7-7 | 实际不从仓库出货无法审核 | 其他 | |
| 舟山市英捷商贸有限公司 | 7-8 | 实际不从仓库出货无法审核 | 其他 | |
| 舟山市英捷商贸有限公司 | 7-9 | 实际不从仓库出货无法审核 | 其他 | |
| 舟山市英捷商贸有限公司 | 7-10 | 实际不从仓库出货无法审核 | 其他 | |
| 舟山市英捷商贸有限公司 | 8-2 | 虫害工作没有检查记录 | 记录与台账 | |
| 舟山市英捷商贸有限公司 | 8-5 | 没有虫害控制操作员的服务记录 | 记录与台账 | |
| 舟山市英捷商贸有限公司 | 9-2 | 没有消防培训的记录 | 记录与台账 | |
| 舟山市英捷商贸有限公司 | 9-3 | 没有消防演习预案和记录 | 记录与台账 |
专柜 7 份
| 供应商 | 日期 | 得分率% | 等级 | 风险等级 | 审核人员 | 不合格项 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太仓市开运食品有限公司 | 2025-9-16 | 71.6 | C级 | - | 胡乐佳 | 14 | |
| 太仓市开运食品有限公司 | 2026-6-29 | 73.8 | C级 | - | 胡乐佳 | 15 | |
| 杭州康津食品有限公司-运河店 | 2025-6-18 | 89.0 | B+ | - | 胡乐佳 | 7 | |
| 杭州御膳品食品有限公司-南环店 | 2025-6-23 | 87.0 | B+ | - | 胡乐佳 | 10 | |
| 杭州雯娜食品有限公司-庆春店 | 2025-6-27 | 87.0 | B+ | - | 胡乐佳 | 9 | |
| 杭州麦甜印记食品有限公司-庆春店 | 2025-10-15 | 85.0 | B+ | - | 胡乐佳 | 13 | |
| 杭州麦甜印记食品有限公司新昌店 | 2026-6-29 | 83.5 | B | - | - | 26 | 扫描件 |
不合格项明细（94 项）
| 供应商 | 条款编号 | 条款内容 | 不合格原因 | 问题归类 |
|---|---|---|---|---|
| 太仓市开运食品有限公司 | 1-6 | 是否遵守适当洗手程序? | 是否遵守适当洗手程序? | 清洁与消毒 |
| 太仓市开运食品有限公司 | 2-1 | 员工是否根据要求进行清洁消毒? | 员工是否根据要求进行清洁消毒? | 清洁与消毒 |
| 太仓市开运食品有限公司 | 2-3 | 抹布是否依适当管理程序维持清洁? | 抹布是否依适当管理程序维持清洁? | 清洁与消毒 |
| 太仓市开运食品有限公司 | 2-6 | 工作区域是否清洁? | 工作区域是否清洁? | 清洁与消毒 |
| 太仓市开运食品有限公司 | 2-8 | 所有加工机械设备是否清洁?（以不在使用中的设备为主）；工作台是否清洁？<清洗后的工作台面无积水> | 所有加工机械设备是否清洁?（以不在使用中的设备为主）；工作台是否清洁？<清洗后的工作台面无积水> | 清洁与消毒 |
| 太仓市开运食品有限公司 | 3-1 | 洗手台设施是否齐全?（包括洗手液，水池，干手设施）联营是否配备洗手设施？ | 洗手台设施是否齐全?（包括洗手液，水池，干手设施）联营是否配备洗手设施？ | 清洁与消毒 |
| 太仓市开运食品有限公司 | 3-2 | 灭蝇灯工作情况正常，且清洁？ | 灭蝇灯工作情况正常，且清洁？ | 清洁与消毒 |
| 太仓市开运食品有限公司 | 4-1 | 是否有使用来源不明、没有任何标识的产品；待丟弃之成品及半成品是否与良好品隔离放置,且清楚标示? | 是否有使用来源不明、没有任何标识的产品；待丟弃之成品及半成品是否与良好品隔离放置,且清楚标示? | 标识与标签 |
| 太仓市开运食品有限公司 | 5-14 | 是否建立进货查验和使用台帐。 | 是否建立进货查验和使用台帐。 | 记录与台账 |
| 太仓市开运食品有限公司 | 6-1 | 所有食品的标签标示是否正确，清晰可识别（包括开封后的原材料按要求需做好开封日期，保质期，解冻日期等） 调拨商品是否贴有调拨标签？ | 所有食品的标签标示是否正确，清晰可识别（包括开封后的原材料按要求需做好开封日期，保质期，解冻日期等） 调拨商品是否贴有调拨标签？ | 标识与标签 |
| 太仓市开运食品有限公司 | 6-2 | 所有食品是否标示制造日期和保存期限？（包括开封后的原材料按要求需做好开封日期，保质期，解冻日期等） | 所有食品是否标示制造日期和保存期限？（包括开封后的原材料按要求需做好开封日期，保质期，解冻日期等） | 标识与标签 |
| 太仓市开运食品有限公司 | 6-5 | 所有商品包装后是否及时贴上标签？ | 所有商品包装后是否及时贴上标签？ | 标识与标签 |
| 太仓市开运食品有限公司 | 6-6 | 散装产品是否展示“保质期卡”内容包括：食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法？ | 散装产品是否展示“保质期卡”内容包括：食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法？ | 标识与标签 |
| 太仓市开运食品有限公司 | 6-7A | 散装产品“保质期卡”内容是否正确：食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法？ | 散装产品“保质期卡”内容是否正确：食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法？ | 标识与标签 |
| 太仓市开运食品有限公司 | 1-6 | 是否遵守适当洗手程序? | 没有洗手液 | 清洁与消毒 |
| 太仓市开运食品有限公司 | 2-3 | 抹布是否依适当管理程序维持清洁? | 没有专门的区域 | 清洁与消毒 |
| 太仓市开运食品有限公司 | 2-6 | 工作区域是否清洁? | 加工区域不清洁 | 清洁与消毒 |
| 太仓市开运食品有限公司 | 2-11 | 包材是否妥善隔离置放并维持清洁? | 没有专门地方放置 | 清洁与消毒 |
| 太仓市开运食品有限公司 | 2-13 | 垃圾筒是否清洁并带盖？ | 清洁与消毒 | |
| 太仓市开运食品有限公司 | 3-1 | 洗手台设施是否齐全?（包括洗手液，水池，干手设施）联营是否配备洗手设施？ | 没有配置无色洗手液 | 清洁与消毒 |
| 太仓市开运食品有限公司 | 3-2 | 灭蝇灯工作情况正常，且清洁？ | 没有配置灭蝇灯 | 清洁与消毒 |
| 太仓市开运食品有限公司 | 5-1 | 冷库、冻库及仓库是否有产品分类，且产品按分类摆放？ | 没有按照品类摆放 | 存放与隔离 |
| 太仓市开运食品有限公司 | 5-4 | 工作台面及地面是否堆放不相关之杂物? | 有较多与食品无关的杂物 | 存放与隔离 |
| 太仓市开运食品有限公司 | 5-6 | 保存中之成品、半成品及已拆封原料是否妥善加盖或封袋? | 其他 | |
| 太仓市开运食品有限公司 | 5-19 | 散装食品具有禁止消费者触摸的标志? | 没有禁止消费者触摸 | 其他 |
| 太仓市开运食品有限公司 | 6-1 | 所有食品的标签标示是否正确，清晰可识别（包括开封后的原材料按要求需做好开封日期，保质期，解冻日期等）调拨商品是否贴有调拨标签？ | 标签不清楚 | 标识与标签 |
| 太仓市开运食品有限公司 | 6-2 | 所有食品是否标示制造日期和保存期限？（包括开封后的原材料按要求需做好开封日期，保质期，解冻日期等） | 部分原料没有标生产日期 | 标识与标签 |
| 太仓市开运食品有限公司 | 6-12 | 在库内储存的原料或半成品是否贴二张标签？ | 原料没有半成品贴 | 标识与标签 |
| 太仓市开运食品有限公司 | 7-2 | 冷藏库、冷藏柜冷冻库、冷冻柜的商品、原材料温度是否达到预定溫度?（非设备因素引起） | 没有温度记录 | 记录与台账 |
| 杭州康津食品有限公司-运河店 | 2-2 | 清洁用具、清洁剂及其他化学品是否恰当？(包括是否使用有效的清洁用品？是否清洁设施齐备完好？）不得使用未经许可的清洁消毒剂； 清洁工具应在指定位置存放，清洁剂专区存放，清洁剂及其他化学品是否放置于隔离处所? 化学品的盛装容器和分配器等应专用，应标注化学品的正确名称 | 清洁用具、清洁剂及其他化学品是否恰当？(包括是否使用有效的清洁用品？是否清洁设施齐备完好？）不得使用未经许可的清洁消毒剂； 清洁工具应在指定位置存放，清洁剂专区存放，清洁剂及其他化学品是否放置于隔离处所? 化学品的盛装容器和分配器等应专用，应标注化学品的正确名称 | 清洁与消毒 |
| 杭州康津食品有限公司-运河店 | 2-3 | 抹布是否依适当管理程序维持清洁? | 抹布是否依适当管理程序维持清洁? | 清洁与消毒 |
| 杭州康津食品有限公司-运河店 | 3-1 | 洗手台设施是否齐全?（包括洗手液，水池，干手设施）联营是否配备洗手设施？ | 洗手台设施是否齐全?（包括洗手液，水池，干手设施）联营是否配备洗手设施？ | 清洁与消毒 |
| 杭州康津食品有限公司-运河店 | 4-1 | 是否有使用来源不明、没有任何标识的产品；待丟弃之成品及半成品是否与良好品隔离放置,且清楚标示? | 是否有使用来源不明、没有任何标识的产品；待丟弃之成品及半成品是否与良好品隔离放置,且清楚标示? | 标识与标签 |
| 杭州康津食品有限公司-运河店 | 5-3 | 生、熟品（即时食品）加工及取用器具是否分隔，相应的制作工具不得混用。 | 生、熟品（即时食品）加工及取用器具是否分隔，相应的制作工具不得混用。 | 其他 |
| 杭州康津食品有限公司-运河店 | 5-19 | 散装食品具有禁止消费者触摸的标志? | 散装食品具有禁止消费者触摸的标志? | 其他 |
| 杭州康津食品有限公司-运河店 | 6-12 | 在库内储存的原料或半成品是否贴二张标签？ | 在库内储存的原料或半成品是否贴二张标签？ | 标识与标签 |
| 杭州御膳品食品有限公司-南环店 | 2-3 | 抹布是否依适当管理程序维持清洁? | 抹布是否依适当管理程序维持清洁? | 清洁与消毒 |
| 杭州御膳品食品有限公司-南环店 | 2-13 | 垃圾筒是否清洁并带盖？ | 垃圾筒是否清洁并带盖？ | 清洁与消毒 |
| 杭州御膳品食品有限公司-南环店 | 3-1 | 洗手台设施是否齐全?（包括洗手液，水池，干手设施）联营是否配备洗手设施？ | 洗手台设施是否齐全?（包括洗手液，水池，干手设施）联营是否配备洗手设施？ | 清洁与消毒 |
| 杭州御膳品食品有限公司-南环店 | 4-1 | 是否有使用来源不明、没有任何标识的产品；待丟弃之成品及半成品是否与良好品隔离放置,且清楚标示? | 是否有使用来源不明、没有任何标识的产品；待丟弃之成品及半成品是否与良好品隔离放置,且清楚标示? | 标识与标签 |
| 杭州御膳品食品有限公司-南环店 | 5-5 | 管路、展示柜的玻璃、销售及品尝用具、架子、灯罩、价格牌不得接触食品；食物夹应挂在指定位置，不得随意丢在食品上 | 管路、展示柜的玻璃、销售及品尝用具、架子、灯罩、价格牌不得接触食品；食物夹应挂在指定位置，不得随意丢在食品上 | 异物防控 |
| 杭州御膳品食品有限公司-南环店 | 5-19 | 散装食品具有禁止消费者触摸的标志? | 散装食品具有禁止消费者触摸的标志? | 其他 |
| 杭州御膳品食品有限公司-南环店 | 6-6 | 散装产品是否展示“保质期卡”内容包括：食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法？ | 散装产品是否展示“保质期卡”内容包括：食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法？ | 标识与标签 |
| 杭州御膳品食品有限公司-南环店 | 6-7A | 散装产品“保质期卡”内容是否正确：食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法？ | 散装产品“保质期卡”内容是否正确：食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法？ | 标识与标签 |
| 杭州御膳品食品有限公司-南环店 | 6-7B | 散装产品的标签是否提供详细的信息？（食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法） | 散装产品的标签是否提供详细的信息？（食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法） | 标识与标签 |
| 杭州御膳品食品有限公司-南环店 | 6-12 | 在库内储存的原料或半成品是否贴二张标签？ | 在库内储存的原料或半成品是否贴二张标签？ | 标识与标签 |
| 杭州雯娜食品有限公司-庆春店 | 1-1 | 员工是否穿戴整洁和适当的工作衣帽? 加工间散装食品之人員是否配戴洁净帽子，手套，口罩，包括操作间内的人员， | 员工是否穿戴整洁和适当的工作衣帽? 加工间散装食品之人員是否配戴洁净帽子，手套，口罩，包括操作间内的人员， | 人员防护与健康 |
| 杭州雯娜食品有限公司-庆春店 | 2-2 | 清洁用具、清洁剂及其他化学品是否恰当？(包括是否使用有效的清洁用品？是否清洁设施齐备完好？）不得使用未经许可的清洁消毒剂； 清洁工具应在指定位置存放，清洁剂专区存放，清洁剂及其他化学品是否放置于隔离处所? 化学品的盛装容器和分配器等应专用，应标注化学品的正确名称 | 清洁用具、清洁剂及其他化学品是否恰当？(包括是否使用有效的清洁用品？是否清洁设施齐备完好？）不得使用未经许可的清洁消毒剂； 清洁工具应在指定位置存放，清洁剂专区存放，清洁剂及其他化学品是否放置于隔离处所? 化学品的盛装容器和分配器等应专用，应标注化学品的正确名称 | 清洁与消毒 |
| 杭州雯娜食品有限公司-庆春店 | 4-1 | 是否有使用来源不明、没有任何标识的产品；待丟弃之成品及半成品是否与良好品隔离放置,且清楚标示? | 是否有使用来源不明、没有任何标识的产品；待丟弃之成品及半成品是否与良好品隔离放置,且清楚标示? | 标识与标签 |
| 杭州雯娜食品有限公司-庆春店 | 5-5 | 管路、展示柜的玻璃、销售及品尝用具、架子、灯罩、价格牌不得接触食品；食物夹应挂在指定位置，不得随意丢在食品上 | 管路、展示柜的玻璃、销售及品尝用具、架子、灯罩、价格牌不得接触食品；食物夹应挂在指定位置，不得随意丢在食品上 | 异物防控 |
| 杭州雯娜食品有限公司-庆春店 | 5-15 | 按照国家规定更换油炸炉中的油，并保留齐全的废油管理台账？ | 按照国家规定更换油炸炉中的油，并保留齐全的废油管理台账？ | 记录与台账 |
| 杭州雯娜食品有限公司-庆春店 | 5-16 | 卖场内的试吃牌是否按要求2小时更换一次？ | 卖场内的试吃牌是否按要求2小时更换一次？ | 其他 |
| 杭州雯娜食品有限公司-庆春店 | 6-1 | 所有食品的标签标示是否正确，清晰可识别（包括开封后的原材料按要求需做好开封日期，保质期，解冻日期等） 调拨商品是否贴有调拨标签？ | 所有食品的标签标示是否正确，清晰可识别（包括开封后的原材料按要求需做好开封日期，保质期，解冻日期等） 调拨商品是否贴有调拨标签？ | 标识与标签 |
| 杭州雯娜食品有限公司-庆春店 | 6-7A | 散装产品“保质期卡”内容是否正确：食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法？ | 散装产品“保质期卡”内容是否正确：食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法？ | 标识与标签 |
| 杭州雯娜食品有限公司-庆春店 | 6-12 | 在库内储存的原料或半成品是否贴二张标签？ | 在库内储存的原料或半成品是否贴二张标签？ | 标识与标签 |
| 杭州麦甜印记食品有限公司-庆春店 | 1-1 | 员工是否穿戴整洁和适当的工作衣帽? 加工间散装食品之人員是否配戴洁净帽子，手套，口罩，包括操作间内的人员， | 员工是否穿戴整洁和适当的工作衣帽? 加工间散装食品之人員是否配戴洁净帽子，手套，口罩，包括操作间内的人员， | 人员防护与健康 |
| 杭州麦甜印记食品有限公司-庆春店 | 2-2 | 清洁用具、清洁剂及其他化学品是否恰当？(包括是否使用有效的清洁用品？是否清洁设施齐备完好？）不得使用未经许可的清洁消毒剂； 清洁工具应在指定位置存放，清洁剂专区存放，清洁剂及其他化学品是否放置于隔离处所? 化学品的盛装容器和分配器等应专用，应标注化学品的正确名称 | 清洁用具、清洁剂及其他化学品是否恰当？(包括是否使用有效的清洁用品？是否清洁设施齐备完好？）不得使用未经许可的清洁消毒剂； 清洁工具应在指定位置存放，清洁剂专区存放，清洁剂及其他化学品是否放置于隔离处所? 化学品的盛装容器和分配器等应专用，应标注化学品的正确名称 | 清洁与消毒 |
| 杭州麦甜印记食品有限公司-庆春店 | 2-13 | 垃圾筒是否清洁并带盖？ | 垃圾筒是否清洁并带盖？ | 清洁与消毒 |
| 杭州麦甜印记食品有限公司-庆春店 | 3-1 | 洗手台设施是否齐全?（包括洗手液，水池，干手设施）联营是否配备洗手设施？ | 洗手台设施是否齐全?（包括洗手液，水池，干手设施）联营是否配备洗手设施？ | 清洁与消毒 |
| 杭州麦甜印记食品有限公司-庆春店 | 3-4 | 鸡蛋转入加工间之前是按要求经过清洁？ | 鸡蛋转入加工间之前是按要求经过清洁？ | 清洁与消毒 |
| 杭州麦甜印记食品有限公司-庆春店 | 4-1 | 是否有使用来源不明、没有任何标识的产品；待丟弃之成品及半成品是否与良好品隔离放置,且清楚标示? | 是否有使用来源不明、没有任何标识的产品；待丟弃之成品及半成品是否与良好品隔离放置,且清楚标示? | 标识与标签 |
| 杭州麦甜印记食品有限公司-庆春店 | 5-5 | 管路、展示柜的玻璃、销售及品尝用具、架子、灯罩、价格牌不得接触食品；食物夹应挂在指定位置，不得随意丢在食品上 | 管路、展示柜的玻璃、销售及品尝用具、架子、灯罩、价格牌不得接触食品；食物夹应挂在指定位置，不得随意丢在食品上 | 异物防控 |
| 杭州麦甜印记食品有限公司-庆春店 | 5-15 | 按照国家规定更换油炸炉中的油，并保留齐全的废油管理台账？ | 按照国家规定更换油炸炉中的油，并保留齐全的废油管理台账？ | 记录与台账 |
| 杭州麦甜印记食品有限公司-庆春店 | 5-16 | 卖场内的试吃牌是否按要求2小时更换一次？ | 卖场内的试吃牌是否按要求2小时更换一次？ | 其他 |
| 杭州麦甜印记食品有限公司-庆春店 | 5-19 | 散装食品具有禁止消费者触摸的标志? | 散装食品具有禁止消费者触摸的标志? | 其他 |
| 杭州麦甜印记食品有限公司-庆春店 | 5-21 | 所有冷/冻库、冷/冻柜的门是否都保持关闭状态？ | 所有冷/冻库、冷/冻柜的门是否都保持关闭状态？ | 其他 |
| 杭州麦甜印记食品有限公司-庆春店 | 6-1 | 所有食品的标签标示是否正确，清晰可识别（包括开封后的原材料按要求需做好开封日期，保质期，解冻日期等） 调拨商品是否贴有调拨标签？ | 所有食品的标签标示是否正确，清晰可识别（包括开封后的原材料按要求需做好开封日期，保质期，解冻日期等） 调拨商品是否贴有调拨标签？ | 标识与标签 |
| 杭州麦甜印记食品有限公司-庆春店 | 6-7A | 散装产品“保质期卡”内容是否正确：食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法？ | 散装产品“保质期卡”内容是否正确：食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法？ | 标识与标签 |
| 杭州麦甜印记食品有限公司新昌店 | 2-2 | 发现末及时清洗的蛋糕模具 | 清洁与消毒 | |
| 杭州麦甜印记食品有限公司新昌店 | 2-2 | 没有无色清洁液 | 清洁与消毒 | |
| 杭州麦甜印记食品有限公司新昌店 | 12-13 | 清洁度有待提高 | 清洁与消毒 | |
| 杭州麦甜印记食品有限公司新昌店 | 4-1 | 原料中发现有飞虫 | 虫鼠害防治 | |
| 杭州麦甜印记食品有限公司新昌店 | 4-1 | 没有洗手液 | 清洁与消毒 | |
| 杭州麦甜印记食品有限公司新昌店 | 5-7 | 发现两次没有半成品贴的原料 | 标识与标签 | |
| 杭州麦甜印记食品有限公司新昌店 | 5-7 | 封口不紧 | 其他 | |
| 杭州麦甜印记食品有限公司新昌店 | 5-7 | 没有标注解冻日期 | 标识与标签 | |
| 杭州麦甜印记食品有限公司新昌店 | 5-19 | 没有废油台账 | 记录与台账 | |
| 杭州麦甜印记食品有限公司新昌店 | 5-19 | 没有止消费者 | 其他 | |
| 杭州麦甜印记食品有限公司新昌店 | 2-1 | 发现末区时清洗的蛋糕模具 | 清洁与消毒 | |
| 杭州麦甜印记食品有限公司新昌店 | 2-5 | 清洁度有待提高 | 清洁与消毒 | |
| 杭州麦甜印记食品有限公司新昌店 | 2-13 | 垃圾桶未及时清洁 | 清洁与消毒 | |
| 杭州麦甜印记食品有限公司新昌店 | 2-14 | 原料中发现有飞虫 | 虫鼠害防治 | |
| 杭州麦甜印记食品有限公司新昌店 | 3-1 | 没有洗手液 | 清洁与消毒 | |
| 杭州麦甜印记食品有限公司新昌店 | 4-1 | 发现两次没有半成品贴的原料 | 标识与标签 | |
| 杭州麦甜印记食品有限公司新昌店 | 5-6 | 封口不紧待制定待制定待制定待制定待制定待 | 其他 | |
| 杭州麦甜印记食品有限公司新昌店 | 5-19 | 没有止消费者触摸标志待制定待制定待制定】九、不符合项详及照片 | 其他 | |
| 杭州麦甜印记食品有限公司新昌店 | 2-1 | 发现末及时清洗的蛋糕模具§？ | 清洁与消毒 | |
| 杭州麦甜印记食品有限公司新昌店 | 2-2 | 没有无色清洁液§ | 清洁与消毒 | |
| 杭州麦甜印记食品有限公司新昌店 | 2-5 | 清洁度有待提高3？ | 清洁与消毒 | |
| 杭州麦甜印记食品有限公司新昌店 | 2-14 | 原料中发现有飞虫包？ | 虫鼠害防治 | |
| 杭州麦甜印记食品有限公司新昌店 | 3-1 | 没有洗手液3？ | 清洁与消毒 | |
| 杭州麦甜印记食品有限公司新昌店 | 5-6 | 封口不紧§ | 其他 | |
| 杭州麦甜印记食品有限公司新昌店 | 5-7 | 没有标注解冻日期整改揹施：无不符合项11 | 标识与标签 | |
| 杭州麦甜印记食品有限公司新昌店 | 5-15 | 没有废油台账§？ | 记录与台账 |
工厂 13 份
| 供应商 | 日期 | 得分率% | 等级 | 风险等级 | 审核人员 | 不合格项 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海好客田园食品科技有限公司 | 2025-5-21 | 87.5 | B+ | 低 | 胡乐佳 | 8 | |
| 上海百联利安食品有限公司 | 2026-06-12 | 83.5 | B | 低 | 颜春 | 28 | |
| 南京隆溢食品有限公司-安徽徽食食品有限公司 | 2024-03-15 | 81.3 | B | 中 | 杨飞 | 25 | |
| 大连瑞驰食品有限公司 | 2026-06-09 | 89.3 | B+ | 低 | 闻其龙 | 16 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 2025-07-08 | 67.8 | C级 | 高 | 翁仕辉 | 46 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 2026-4-29 | 84.8 | B | 低 | 胡乐佳 | 18 | |
| 扬州江丽鞋帽服饰有限公司 | 2025-3-4 | 75.4 | B | 中 | 胡乐佳 | 18 | |
| 扬州江丽鞋帽服饰有限公司 | 2025-3-4 | 75.4 | B | 中 | 胡乐佳 | 18 | |
| 杭州万全盛食品有限公司 | 2025-6-18 | 83.8 | B | 低 | 胡乐佳 | 19 | |
| 杭州伟林农业开发有限公司 | 2025-3-26 | 96.5 | A | 低 | 胡乐佳 | 8 | |
| 杭州集鲜达新零售有限公司-桐庐绿合生态农业开发有限公司 | 2023-04-26 | 82.2 | B | 低 | 范丽萍 | 29 | |
| 湖北雨润肉类食品有限公司-马鞍山雨润食品有限公司 | 2025-07-31 | 94.4 | A | 低 | 刘志浩 | 11 | |
| 非食-义乌市坚安包装制品有限公司 | 2025-7-9 | 86.4 | B+ | 低 | 胡乐佳 | 10 |
不合格项明细（254 项）
| 供应商 | 条款编号 | 条款内容 | 不合格原因 | 问题归类 |
|---|---|---|---|---|
| 上海好客田园食品科技有限公司 | 2.1.3 | 关键控制点有CCP1书写有误 | 其他 | |
| 上海好客田园食品科技有限公司 | 4.4.7 | 肉品传送带上发现一个金属钩子，有较大异物带入风险 | 异物防控 | |
| 上海好客田园食品科技有限公司 | 4.4.8 | 有异物带入风险 | 异物防控 | |
| 上海好客田园食品科技有限公司 | 4.4.10 | 没有金探设备的维护记录 | 记录与台账 | |
| 上海好客田园食品科技有限公司 | 4.6.3 | 建议公示清洁剂的配置方式 | 清洁与消毒 | |
| 上海好客田园食品科技有限公司 | 4.6.5 | 检查时间未进行肉品加工，厂房内仍有未处理的废弃物 | 其他 | |
| 上海好客田园食品科技有限公司 | 4.9.3 | 库里有较多积水 | 其他 | |
| 上海好客田园食品科技有限公司 | 7.1.2 | 发现3个公示的健康证过期 | 标识与标签 | |
| 上海百联利安食品有限公司 | 1.1.1 | 内包装间个别人员不知晓公司的质量方针。 | 其他 | |
| 上海百联利安食品有限公司 | 3.2.1 | 内审关于CCP点培训次数不足的不符合报告中未能提供整改证据，而不符合报告确已验证。采购部内审时间标为2025年11月4日，而内审时间为2025年10月31日。 | 培训教育 | |
| 上海百联利安食品有限公司 | 3.3.7 | 包材库中有箱待处理的纸制品没有单独存放和标识。 | 标识与标签 | |
| 上海百联利安食品有限公司 | 3.3.8 | 杂物间发现有食品添加剂复配水分保持剂。 | 存放与隔离 | |
| 上海百联利安食品有限公司 | 3.6.2 | 冷藏库中发现有袋鸡蛋液没有日期标识，有筐牛肉制品标识为鸡肉。 | 标识与标签 | |
| 上海百联利安食品有限公司 | 4.1.1 | 绿化带和厂房没有明显间隔。 | 其他 | |
| 上海百联利安食品有限公司 | 4.3.2 | 投米车间没有设置更衣洗手区域，从其他车间更衣洗手后再从外围进入车间。 | 清洁与消毒 | |
| 上海百联利安食品有限公司 | 4.3.3 | 内包装间、加工间和理货成品间等天花板生锈腐蚀严重，内包装车间地面破损。 | 设施与硬件 | |
| 上海百联利安食品有限公司 | 4.4.1 | 未能提供易碎品清单，记录不全。 | 记录与台账 | |
| 上海百联利安食品有限公司 | 4.4.7 | 车间发现不锈钢空桶壁上有硬塑料片残留，现场使用硬塑料笔、文件板等。 | 异物防控 | |
| 上海百联利安食品有限公司 | 4.4.8 | 面条熟制车间消毒桶生锈，肉加工间消毒柜中有把剪刀生锈。 | 清洁与消毒 | |
| 上海百联利安食品有限公司 | 4.5.4 | 内包装间的黄色塑料筐内有食物残渣。 | 异物防控 | |
| 上海百联利安食品有限公司 | 4.6.1 | 成品库边上的周转筐中的化学品没有专区存放，车间有瓶化学品没有任何标识。 | 标识与标签 | |
| 上海百联利安食品有限公司 | 4.7.2 | 车间入口处有较多蚊子。 | 其他 | |
| 上海百联利安食品有限公司 | 4.7.3 | 物流通道编号I41灭蝇灯灯管不亮。 | 虫鼠害防治 | |
| 上海百联利安食品有限公司 | 4.8.1 | 面粉、包材和成品仓库的天花板生锈腐蚀严重。 | 设施与硬件 | |
| 上海百联利安食品有限公司 | 4.8.4 | 便当车间发现狮子头先使用2026年6月12日解冻的，而未使用6月11日的。 | 温度控制 | |
| 上海百联利安食品有限公司 | 4.9.1 | 肉制品车间有个冷冻柜没有配置温度计。 | 温度控制 | |
| 上海百联利安食品有限公司 | 4.9.2 | 肉制品配料间的冷藏柜没有温度记录。 | 记录与台账 | |
| 上海百联利安食品有限公司 | 4.11.1 | 能提供布局图但未区分风险。 | 其他 | |
| 上海百联利安食品有限公司 | 4.11 | 其他 | ||
| 上海百联利安食品有限公司 | 5.1.5 | 车间和包材暂存间的部分包材没有覆盖防护。 | 其他 | |
| 上海百联利安食品有限公司 | 6.1.4 | 仓库只是简单标注过敏原区，但和普通食品混放。车间均未过敏原进行识别储存管理。且没有过敏原培训。 | 标识与标签 | |
| 上海百联利安食品有限公司 | 6.1.5 | 没有制定转基因程序文件，未能提供仓库和车间人员转基因的培训记录。 | 记录与台账 | |
| 上海百联利安食品有限公司 | 6.2.1 | 有一套砝码缺少校准报告。 | 其他 | |
| 上海百联利安食品有限公司 | 7.1.1 | 肉制品车间使用的冷藏库中发现员工零食。 | 温度控制 | |
| 上海百联利安食品有限公司 | 7.1.7 | 蔬菜加工间的个别人员身穿工作服出车间进入仓库。 | 人员防护与健康 | |
| 上海百联利安食品有限公司 | 8.1.2 | 法律法规清单中缺少GB14881、食品安全法、食品安全法实施条例、农产品质量安全法等。且所有的法律法规和标准均没有年代号。 | 其他 | |
| 南京隆溢食品有限公司-安徽徽食食品有限公司 | 2.1.2 | 工厂提供的HACCP计划原料描述中缺少主要原料猪皮的描述。 | 其他 | |
| 南京隆溢食品有限公司-安徽徽食食品有限公司 | 4.3.3 | 车间内多处墙壁和地面有破损未及时维修。 | 设施与硬件 | |
| 南京隆溢食品有限公司-安徽徽食食品有限公司 | 4.4.1 | 工厂有书面的异物控制程序，但没有易碎品的检查清单。 | 异物防控 | |
| 南京隆溢食品有限公司-安徽徽食食品有限公司 | 4.4.5 | 滚揉腌制间几车在腌制的三文治半成品裸露、没有防护且没有标识。 | 标识与标签 | |
| 南京隆溢食品有限公司-安徽徽食食品有限公司 | 4.4.6 | 杀菌机旁的线槽处放置了一把不使用的扳手。 | 其他 | |
| 南京隆溢食品有限公司-安徽徽食食品有限公司 | 4.4.7 | 卷制间的一个窗台上发现了一小段钢丝球碎屑。 | 其他 | |
| 南京隆溢食品有限公司-安徽徽食食品有限公司 | 4.4.8 | 脱模具操作台上一个装有酱香肘的金属模具上多个焊接点脱焊。 | 其他 | |
| 南京隆溢食品有限公司-安徽徽食食品有限公司 | 4.5.1 | 工厂提供的最近一次2023年的水质外检报告，只检测了37项，总α放射性指标、总β放射性指标没有检测。 | 检测检验 | |
| 南京隆溢食品有限公司-安徽徽食食品有限公司 | 4.5.2 | 配料间天花板墙角处一个通风排气口的网罩上有较多积垢未清理。 | 其他 | |
| 南京隆溢食品有限公司-安徽徽食食品有限公司 | 4.5.5 | 车间入口洗手池处配备的洗手液有较强烈香味。 | 清洁与消毒 | |
| 南京隆溢食品有限公司-安徽徽食食品有限公司 | 4.5.7 | 车间入口更衣柜内员工的工作用橡胶手套与员工的鞋子、雨伞等混放在一起。 | 人员防护与健康 | |
| 南京隆溢食品有限公司-安徽徽食食品有限公司 | 4.7.1 | 工厂提供的虫鼠害布控图中防治设施均没有编号，无法与现场一一对应。 | 虫鼠害防治 | |
| 南京隆溢食品有限公司-安徽徽食食品有限公司 | 4.7.2 | 卷制间的一个窗台上发现了一个活体小飞虫和一个小飞虫尸体。 | 虫鼠害防治 | |
| 南京隆溢食品有限公司-安徽徽食食品有限公司 | 4.7.3 | 内包装间、滚揉腌制间的墙壁上各有一个灭蝇灯没有开启；食品添加剂库内一个灭蝇灯设置在了两托食品添加剂的正上方。 | 虫鼠害防治 | |
| 南京隆溢食品有限公司-安徽徽食食品有限公司 | 4.7.4 | 工厂的虫鼠害控制由工厂人员自行操作，但没有相关资质、培训合格证明。 | 虫鼠害防治 | |
| 南京隆溢食品有限公司-安徽徽食食品有限公司 | 4.7.5 | 车间入口洗手池下方一个闲置的下水道口未封堵。 | 清洁与消毒 | |
| 南京隆溢食品有限公司-安徽徽食食品有限公司 | 4.8.1 | 辅料库内入口处左手边的地面上一滩酱油漏液未清理。 | 其他 | |
| 南京隆溢食品有限公司-安徽徽食食品有限公司 | 4.8.2 | 冷冻原料库内合格原料存储区一箱猪皮落地放置。 | 温度控制 | |
| 南京隆溢食品有限公司-安徽徽食食品有限公司 | 4.8.4 | 辅料库内存放的一托五香粉实际生产日期为2023.11.18，日期标识卡上记录的生产日期为2024.01.06。 | 记录与台账 | |
| 南京隆溢食品有限公司-安徽徽食食品有限公司 | 4.8.6 | 辅料库内存放的白砂糖储存条件为温度不大于38℃，湿度＜70%，但辅料库内没有设置温湿度计，也没有温湿度记录。 | 记录与台账 | |
| 南京隆溢食品有限公司-安徽徽食食品有限公司 | 4.9.1 | 冷冻原料库入口处设置的一个报警器故障不能正常工作。 | 温度控制 | |
| 南京隆溢食品有限公司-安徽徽食食品有限公司 | 4.10.1 | 工厂没有提供冷冻原料到货时的车辆温度检查记录。 | 记录与台账 | |
| 南京隆溢食品有限公司-安徽徽食食品有限公司 | 5.1.1 | NA：不涉及产品设计或开发。 | 其他 | |
| 南京隆溢食品有限公司-安徽徽食食品有限公司 | 5.1.2 | NA：不涉及产品设计或开发。 | 其他 | |
| 南京隆溢食品有限公司-安徽徽食食品有限公司 | 8.1.2 | 工厂有收集法律法规清单，但清单中生活饮用水卫生标准的版本为GB5749-2006，未更新。 | 清洁与消毒 | |
| 大连瑞驰食品有限公司 | 3.5.4 | 5月25日-29日，BRC与IFS对该企业进行了审核，企业正在对不符合项进行整改，共计25条不符合项，现已整改完成21条，剩余4条整改中。 | 其他 | |
| 大连瑞驰食品有限公司 | 4.4.1 | 九车间异物控制清单和易碎品检查记录中均无塑料刮板的管控和监督，存在异物污染的风险。 | 记录与台账 | |
| 大连瑞驰食品有限公司 | 4.4.3 | 洗手消毒间专门配备了卫生员以降低毛发、金属等异物带入的风险，但其粘毛发的操作未能按照企业内部操作的执导书严格执行。 | 清洁与消毒 | |
| 大连瑞驰食品有限公司 | 4.4.4 | 其他 | ||
| 大连瑞驰食品有限公司 | 4.4.7 | 1、生产车间锯切案板，发现有边缘破损的塑料板。 2、生产车间锯切案板，发现有塑料胶带捆绑的纸壳存放，工人介绍是自制的工具用来垫不平的设备。 | 设施与硬件 | |
| 大连瑞驰食品有限公司 | 4.4.8 | 车间内冷风机表面有冷凝水未及时清理且有锈迹，与冷风机相邻的棚顶部位卫生清理不彻底。存在微生物污染的风险。 | 清洁与消毒 | |
| 大连瑞驰食品有限公司 | 4.5.7 | 1、二楼换鞋区，一鞋柜内拆除了工鞋与私鞋的隔板，且存放了个人物品，存在交叉污染的风险。 2、二楼更衣室，工装与个人异物混放，存在交叉污染的风险。 | 存放与隔离 | |
| 大连瑞驰食品有限公司 | 4.6.1 | 化学品库内发现车间用于与食品直接接触的白筐，且无标识，存在化学品污染的风险。 | 标识与标签 | |
| 大连瑞驰食品有限公司 | 4.6.3 | 车间洗手消毒区，手部消毒液浓度偏高，内控要求50-100ppm，实测150ppm。 | 清洁与消毒 | |
| 大连瑞驰食品有限公司 | 4.6.4 | 化学品库，消毒剂次氯酸，批号2026/04/28，实际库存量19桶，现场记录库存18桶。实际库存与记录库存量不符。 | 记录与台账 | |
| 大连瑞驰食品有限公司 | 4.7.1 | 诱虫灯现场检查记录的虫害种类与防治公司出具的趋势分析种类不符。 | 记录与台账 | |
| 大连瑞驰食品有限公司 | 4.8.2 | 5楼内包材库，部分包材未做到离墙10公分以上。 | 存放与隔离 | |
| 大连瑞驰食品有限公司 | 4.8.3 | 生产车间内速冻库，内部存放的半成品无明显区域标识。 | 标识与标签 | |
| 大连瑞驰食品有限公司 | 4.8.5 | 化学品库发现一个无任何标识和记录的次氯酸桶，内有约1kg次氯酸。 | 记录与台账 | |
| 大连瑞驰食品有限公司 | 4.11.1 | 企业能提供厂区布局图，并对车间加工区域进行了风险分区，但车间外围的厂区部分未作风险分区。 | 其他 | |
| 大连瑞驰食品有限公司 | 4.11 | 其他 | ||
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 1.1.1 | 工厂在制定的《食品安全管理手册》中有明确质量方针和质量目标，且已经将质量目标分解到各部门，但审核时发现：1）没有安排员工开展有关质量方针和目标的培训，现场人员也不了解质量方针和目标；2）生产部门没有明确质量目标；3）质量目标没有定期实施考核，按内部文件要求应每月考核一次。 | 培训教育 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 1.2.1 | 工厂在制定的《食品安全管理手册》中有提到组织结构图，但不够完整，没有生产部。 | 其他 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 2.1.2 | 工厂已经制定初级食用农产品（水产品）HACCP计划书，有产品描述，但不够完整，如：1）销售给联华超市的海带结、海带丝及海带苗没有产品描述；2）部分产品使用氮气充气包装，但氮气没有产品描述；3）终产品描述中有关保质期的描述不准确，实际保质期有6天，但在产品描述中仅有3天。 | 标识与标签 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 2.1.3 | 工厂制定的HACCP计划书中有工艺流程图，有危害分析工作单，但审核时发现：1）工艺流程图不够完整，如没有解冻、挑选、充气包装、成品冷藏等步骤；2）在危害分析中危害分析不充分，如海捕虾没有考虑二氧化硫，虾仁没有考虑磷酸盐等；3）生产车间有一台金属检测仪，在生产海带结等海带产品时会过金检，但HACCP计划书中没有体现，也没有把金检做为关键控制点。 | 温度控制 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 3.1.2 | 工厂已经制定《文件控制程序》和《记录控制程序》，但记录保存不完整，没有专人负责，审核时现场的一些记录保存期限没有满足文件的要求，如海带的泡发记录，关键控制点CCP的监控记录等。 | 记录与台账 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 3.3.1 | 审核时工厂没有提供供应商管理程序。 | 供应商与资质 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 3.3.2 | 工厂还没有建立合格供方清单，没有收集供应商的营业执照、许可证、产品检测报告。 | 供应商与资质 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 3.3.3 | 工厂还没有制定服务供应商管理程序，没有定期对服务供应商进行绩效考核，如虫害公司、物流公司等。 | 虫鼠害防治 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 3.3.4 | 工厂还没有制定仓库管理制度，原料冷冻库大部分原料整齐存放，且有批次标识，但二楼冷冻库一批冷冻鲳鱼没有生产日期，一楼冷冻库残次品存放区没有识别标识；包装间半成品冷藏库里几乎所有的半成品都没有批次标识，残次品存放区也没有状态识别标识。 | 标识与标签 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 3.3.5 | 工厂已经制定原料验收标准，但验收标准不够完整，如没有海带产品和包材的验收标准。来料有验收，但都没有形成验收记录。 | 记录与台账 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 3.3.8 | NA：工厂提供的是初级加工水产品，在生产过程中不添加食品添加剂，现场也没有发现有添加食品添加剂的情况。 | 其他 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 3.4.1 | 工厂已经制定《撤回、召回控制程序》，但没有每年一次实施模拟召回演练。 | 追溯与召回 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 3.4.2 | 工厂已经制定《应急准备和响应控制程序》，但没有每年一次实施应急演练。 | 追溯与召回 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 3.6.1 | 工厂没有建立产品追溯控制程序，也没有定期实施模拟追溯演练，原料冷冻库一批冷冻鲳鱼没有批次标识，包装间的半成品仓库许多半成品没有批次标识，海带产品泡发过程没有记录原料的供应商名称与批次，包装间包装的鱼类产品和包材都没有记录物料批次，因此追溯系统是失效的。 | 记录与台账 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 3.6.2 | 原料冷冻库一批次冷冻鲳鱼没有批次标识，包装间半成品仓库所有半成品都没有批次标识。 | 标识与标签 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 3.6.3 | 工厂没有定期实施模拟追溯演练。 | 追溯与召回 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 4.2.1 | 工厂已经制定《食品防护计划》，但没有每年一次食品防护计划验证报告，也没有每年一次食品防护计划应急演练。 | 追溯与召回 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 4.2.2 | 工厂已经制定《食品防护计划》，但审核时发现厂区内有多家公司，生产区车间入口没有设置门禁，并且卸货区装货区都是敞开的，外来人员可方便出入，无法做到时时监控。 | 食品防护 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 4.3.1 | 工厂生产的是初级加工水产品，车间整体布局良好，但审核时发现海带产品的泡发过程是在车间外面。 | 其他 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 4.4.1 | 工厂没有制定书面的异物污染控制程序。 | 异物防控 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 4.4.2 | 工厂没有制定玻璃、硬件塑料控制程序，也没有相关检查记录。 | 记录与台账 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 4.5.1 | 审核时工厂不能提供生产用水水质检测报告。 | 供应商与资质 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 4.5.4 | 工厂还没有制定设施设备清洁消毒计划，但现场设备、工器具卫生与状态良好。 | 清洁与消毒 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 4.5.5 | 生产车间入口处设置有洗手消毒设施，但审核时发现没有在使用状态。 | 清洁与消毒 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 4.5.7 | 生产车间入口处设置有男女员工更衣室，但状态不好，女员工更衣室一个角落有一些积水，并且长满了蚊虫，更衣柜上方堆满了杂物，天花板有破损，风淋室也没有在使用，包装间的一个废弃烘干间内存放有较多私人物品。 | 虫鼠害防治 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 4.6.2 | 工厂没有制定书面的清洗和消毒规定，但现场工器具表面卫生状况良好。 | 清洁与消毒 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 4.6.5 | 生产车间配备有较多带盖的垃圾桶，但都不是非手动式的。 | 其他 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 4.7.1 | 工厂没有制定虫害控制计划，虫害平面图较粗略，没有灭蝇灯的位置。 | 虫鼠害防治 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 4.7.3 | 现场有布置灭蝇灯，但没有看到捕鼠笼、粘鼠板，陪同的工作人员说放在天花板上，并且还放有一些稻谷类的老鼠毒饵。海带的泡发工序在车间外面，但边上没有安装合适的灭蝇灯。 | 虫鼠害防治 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 4.7.4 | 工厂虫害委托外部第三方负责控制，但没有收集虫害公司工作人员的上岗证和健康证。 | 虫鼠害防治 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 4.7.5 | 加工间原料入口和出口是落地式的大门，安装有塑料软帘，但没有安装挡鼠板等防老鼠的设施。 | 虫鼠害防治 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 4.10.1 | 成品在装箱前会检查运输车辆的清洁卫生、温度，但没有形成检查记录。 | 记录与台账 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 4.11.1 | 审核时工厂不能提供厂区布局图。 | 其他 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 4.11.3 | NA：工厂没有二次更衣室。 | 其他 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 4.11 | 其他 | ||
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 5.1.1 | NA：工厂生产的是初级加工水产品，不涉及产品研发。 | 其他 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 5.1.2 | NA：工厂生产的是初级加工水产品，不涉及产品研发。 | 其他 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 5.1.3 | NA：工厂生产的是初级加工水产品，不涉及产品研发。 | 其他 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 5.1.4 | 审核时工厂不能提供包材的检测报告，也没有收集供应商的资质证明。 | 供应商与资质 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 6.1.1 | 审核时工厂没有提供生产作业指导书，如海带产品的泡发、水产品的解冻、挑选、包装等。 | 温度控制 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 6.1.4 | NA：工厂生产的是初级加工水产品。 | 其他 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 6.1.5 | NA：工厂生产的是初级加工水产品，不涉及转基因物料。 | 其他 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 6.2.1 | 审核时工厂没有提供计量设备清单，生产车间使用的电子秤至少超过20台，但只有2台经过外部检定，生产车间的温湿度计未定期校准，冷库的温度计未定期校准。实验室的检测仪器，最近一次校准时间在2024/03/23，至审核时已经超过一年，如灭菌锅上的压力表。 | 温度控制 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 7.1.1 | 审核时工厂没有提供员工卫生管理制度。 | 清洁与消毒 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 7.1.3 | 审核时发现生产车间一位男员工几个手指甲较长，至少有三位女员工佩戴有外露的耳环或金手镯。 | 人员防护与健康 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 7.1.5 | 审核时工厂不能提供员工培训计划和培训记录。 | 记录与台账 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 2.1.3 | 未及时更新工艺流程图（25年版本），应按照实际的工艺，及时在体系文件里更新工艺流程图 | 其他 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 2.1.4 | 工艺流程图中需要有清洗，包装等步骤，与实际一致。建议增加金探。 | 清洁与消毒 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 3.1.1 | 建议下发质量手册，给员工学习 | 其他 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 3.3.7 | 没有建立处置台账 | 记录与台账 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 4.4.1 | 没有异物记录 | 记录与台账 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 4.4.3 | 没有专门的异物处理工序 | 异物防控 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 4.4.9 | 没有异物类客诉的统计分析 | 异物防控 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 4.4.10 | 没有异物控制设置 | 异物防控 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 4.5.5 | 没有洗手区域和流程图 | 清洁与消毒 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 4.6.1 | 垃圾桶与加工间距离过近，建议重新布局 | 其他 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 4.7.3 | 有配置灭蝇灯，但未及时清理 | 虫鼠害防治 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 4.7.5 | 有配置灭蝇灯，但未及时清理 | 虫鼠害防治 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 4.8.3 | 仓库没有明确的区分 | 其他 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 4.8.6 | 仓库没有温湿度记录 | 记录与台账 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 4.9.2 | 成品的冷藏库，有温度计，但没有仓库的温控记录表 | 记录与台账 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 5.2.4 | 选了5个商品，其中黑鱼的检测报告过期 | 标识与标签 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 6.1.3 | 关键控制点少设置了一个，没有相关台账 | 记录与台账 | |
| 宁波路林水产冷链发展有限公司 | 7.1.5 | 有培训记录，但没有2026年的整年计划。 | 记录与台账 | |
| 扬州江丽鞋帽服饰有限公司 | 1.6.1 | 车间、仓库等相关建筑物坚固、耐用，维护保养、清洁状态良好;所使用建筑材料应符合产品生产要求。 | 清洁与消毒 | |
| 扬州江丽鞋帽服饰有限公司 | 3.1.1 | 物料均来自认可供应商，不使用非法物料（如发现非法物料，3.1整项不得分，同时总分减5分） | 供应商与资质 | |
| 扬州江丽鞋帽服饰有限公司 | 3.1.2 | 制定原、辅料的验收、储存和领用程序或标准，并保持验收及领用记录，且符合先进先出原则。（若本条款若得0分，则总分减5分) | 记录与台账 | |
| 扬州江丽鞋帽服饰有限公司 | 3.2.2 | 制定从原料前处理到成品入库的生产流程管控文件，各工序的工艺描述详细（质量指标、监控与记录）明确，关键工序的参数应有可靠的来源。各相关岗位职责明确，必要时配有相应的作业指导书。 | 记录与台账 | |
| 扬州江丽鞋帽服饰有限公司 | 3.2.3 | 按照所制定的生产流程管控文件进行生产、监控与记录。 | 记录与台账 | |
| 扬州江丽鞋帽服饰有限公司 | 3.3.1 | 标识能表明物料、半成品、产品（包括检验状态）、废弃物与设备的状态，并保证数据不褪色，清晰。 | 标识与标签 | |
| 扬州江丽鞋帽服饰有限公司 | 3.4.1 | 仓库应有足够栈板，物品不可直接放置于地面上，离地面、墙壁10厘米以上，并留出通道。库内物品分区放置，无交叉污染可能。 | 存放与隔离 | |
| 扬州江丽鞋帽服饰有限公司 | 3.6.2 | 制定设备维护与保养计划，并实施、记录。 | 记录与台账 | |
| 扬州江丽鞋帽服饰有限公司 | 4.1.1 | 工厂应建立可追溯程序，并每年至少进行一次追溯演练，追溯演练记录完整。（若本条款若得0分，则总分减5分) | 记录与台账 | |
| 扬州江丽鞋帽服饰有限公司 | 4.2.1 | 应制定撤回和召回程序，权责、流程明确。每年至少进行一次模拟演练，并记录完整。 | 记录与台账 | |
| 扬州江丽鞋帽服饰有限公司 | 4.3.1 | 建立不合格品处理程序，并有效实施，不合格品在有指定区域隔离封存，相关处理记录完整。 | 记录与台账 | |
| 扬州江丽鞋帽服饰有限公司 | 4.7.3 | 对产品的安全性、合法性和质量有重要影响的过程，应建立相应的程序文件、作业指导书和参考文件。程序文件应该文字清晰、表述清楚和详细，以便相关人员能正确理解和应用。 | 其他 | |
| 扬州江丽鞋帽服饰有限公司 | 4.7.7 | 产品要求评审应在与顾客签订合同之前进行，并应确保：产品要求得到了充分的识别和规定。 | 其他 | |
| 扬州江丽鞋帽服饰有限公司 | 4.7.9 | 产品设计开发过程和结果应形成文件。 | 其他 | |
| 扬州江丽鞋帽服饰有限公司 | 4.8.2 | 根据售后服务的程序实施，有专人负责收集相关的数据。 将收集的数据进行分析，用于与产品有关的改进。以防止投诉事件的再次发生。 | 其他 | |
| 扬州江丽鞋帽服饰有限公司 | 4.9.1 | 收集与产品质量安全相关的法律法规，且现行有效。 | 其他 | |
| 扬州江丽鞋帽服饰有限公司 | 5.1.1 | 有虫害控制管理程序文件及设施。 | 虫鼠害防治 | |
| 扬州江丽鞋帽服饰有限公司 | 5.1.3 | 工厂虫鼠控制的设施功能良好，安装在位置不会对产品有潜在的风险，生产范围以内不得使用有毒诱饵。 | 虫鼠害防治 | |
| 扬州江丽鞋帽服饰有限公司 | 1.6.1 | 车间、仓库等相关建筑物坚固、耐用，维护保养、清洁状态良好;所使用建筑材料应符合产品生产要求。 | 清洁与消毒 | |
| 扬州江丽鞋帽服饰有限公司 | 3.1.1 | 物料均来自认可供应商，不使用非法物料（如发现非法物料，3.1整项不得分，同时总分减5分） | 供应商与资质 | |
| 扬州江丽鞋帽服饰有限公司 | 3.1.2 | 制定原、辅料的验收、储存和领用程序或标准，并保持验收及领用记录，且符合先进先出原则。（若本条款若得0分，则总分减5分) | 记录与台账 | |
| 扬州江丽鞋帽服饰有限公司 | 3.2.2 | 制定从原料前处理到成品入库的生产流程管控文件，各工序的工艺描述详细（质量指标、监控与记录）明确，关键工序的参数应有可靠的来源。各相关岗位职责明确，必要时配有相应的作业指导书。 | 记录与台账 | |
| 扬州江丽鞋帽服饰有限公司 | 3.2.3 | 按照所制定的生产流程管控文件进行生产、监控与记录。 | 记录与台账 | |
| 扬州江丽鞋帽服饰有限公司 | 3.3.1 | 标识能表明物料、半成品、产品（包括检验状态）、废弃物与设备的状态，并保证数据不褪色，清晰。 | 标识与标签 | |
| 扬州江丽鞋帽服饰有限公司 | 3.4.1 | 仓库应有足够栈板，物品不可直接放置于地面上，离地面、墙壁10厘米以上，并留出通道。库内物品分区放置，无交叉污染可能。 | 存放与隔离 | |
| 扬州江丽鞋帽服饰有限公司 | 3.6.2 | 制定设备维护与保养计划，并实施、记录。 | 记录与台账 | |
| 扬州江丽鞋帽服饰有限公司 | 4.1.1 | 工厂应建立可追溯程序，并每年至少进行一次追溯演练，追溯演练记录完整。（若本条款若得0分，则总分减5分) | 记录与台账 | |
| 扬州江丽鞋帽服饰有限公司 | 4.2.1 | 应制定撤回和召回程序，权责、流程明确。每年至少进行一次模拟演练，并记录完整。 | 记录与台账 | |
| 扬州江丽鞋帽服饰有限公司 | 4.3.1 | 建立不合格品处理程序，并有效实施，不合格品在有指定区域隔离封存，相关处理记录完整。 | 记录与台账 | |
| 扬州江丽鞋帽服饰有限公司 | 4.7.3 | 对产品的安全性、合法性和质量有重要影响的过程，应建立相应的程序文件、作业指导书和参考文件。程序文件应该文字清晰、表述清楚和详细，以便相关人员能正确理解和应用。 | 其他 | |
| 扬州江丽鞋帽服饰有限公司 | 4.7.7 | 产品要求评审应在与顾客签订合同之前进行，并应确保：产品要求得到了充分的识别和规定。 | 其他 | |
| 扬州江丽鞋帽服饰有限公司 | 4.7.9 | 产品设计开发过程和结果应形成文件。 | 其他 | |
| 扬州江丽鞋帽服饰有限公司 | 4.8.2 | 根据售后服务的程序实施，有专人负责收集相关的数据。 将收集的数据进行分析，用于与产品有关的改进。以防止投诉事件的再次发生。 | 其他 | |
| 扬州江丽鞋帽服饰有限公司 | 4.9.1 | 收集与产品质量安全相关的法律法规，且现行有效。 | 其他 | |
| 扬州江丽鞋帽服饰有限公司 | 5.1.1 | 有虫害控制管理程序文件及设施。 | 虫鼠害防治 | |
| 扬州江丽鞋帽服饰有限公司 | 5.1.3 | 工厂虫鼠控制的设施功能良好，安装在位置不会对产品有潜在的风险，生产范围以内不得使用有毒诱饵。 | 虫鼠害防治 | |
| 杭州万全盛食品有限公司 | 2.1.3 | 其他 | ||
| 杭州万全盛食品有限公司 | 3.6.2 | 配到部分门店的调味料没有标签，需要统一完成规范 | 标识与标签 | |
| 杭州万全盛食品有限公司 | 3.7.1 | 其他 | ||
| 杭州万全盛食品有限公司 | 4.4.1 | 需建立完善异物控制程序 | 异物防控 | |
| 杭州万全盛食品有限公司 | 4.4.5 | 其他 | ||
| 杭州万全盛食品有限公司 | 4.4.7 | 生产现场有钢丝球，有异物带入风险 | 异物防控 | |
| 杭州万全盛食品有限公司 | 4.4.9 | 需建立客诉分析机制 | 其他 | |
| 杭州万全盛食品有限公司 | 4.5.2 | 没有安装纱窗，排放设备关闭后有虫害风险 | 虫鼠害防治 | |
| 杭州万全盛食品有限公司 | 4.7.1 | 需建立虫害管理的文件 | 虫鼠害防治 | |
| 杭州万全盛食品有限公司 | 4.7.2 | 有发现少量虫害活动 | 虫鼠害防治 | |
| 杭州万全盛食品有限公司 | 4.7.3 | 虫害管控存在缺陷 | 虫鼠害防治 | |
| 杭州万全盛食品有限公司 | 4.9.1 | 其他 | ||
| 杭州万全盛食品有限公司 | 4.9.3 | 冷库顶部有水珠，商品的纸包装有受潮风险 | 其他 | |
| 杭州万全盛食品有限公司 | 4.10.1 | 车辆运输有脱离冷链的风险 | 其他 | |
| 杭州万全盛食品有限公司 | 4.11.3 | 其他 | ||
| 杭州万全盛食品有限公司 | 4.11 | 其他 | ||
| 杭州万全盛食品有限公司 | 6.1.2 | 发现一处未按照流水解冻的方法解冻原料 | 温度控制 | |
| 杭州万全盛食品有限公司 | 6.1.3 | 卤制工艺的卤料需要定期进行重新配制，并指定相关标准 | 其他 | |
| 杭州万全盛食品有限公司 | 7.1.5 | 未建立培训计划 | 培训教育 | |
| 杭州伟林农业开发有限公司 | 2.1.3 | 磷酸盐配置没有流程配比图，配置好的磷酸盐溶液的桶建议设置标识，浸泡时间和浸泡方式建议张贴sop偏于员工了解 | 标识与标签 | |
| 杭州伟林农业开发有限公司 | 3.3.3 | 其他 | ||
| 杭州伟林农业开发有限公司 | 4.5.4 | 其他 | ||
| 杭州伟林农业开发有限公司 | 4.5.5 | 车间入库的洗手区域两个洗手池出水不灵敏，洗手液浓度不足。 | 清洁与消毒 | |
| 杭州伟林农业开发有限公司 | 4.6.3 | 洗消剂没有配方 | 其他 | |
| 杭州伟林农业开发有限公司 | 4.8.3 | 成品和半成品没有明确标识 | 标识与标签 | |
| 杭州伟林农业开发有限公司 | 4.10.1 | 第三方顺丰负责运输 | 其他 | |
| 杭州伟林农业开发有限公司 | 6.1.3 | 保水剂的配置和使用没有完整的参数和操作流程上墙 | 其他 | |
| 杭州集鲜达新零售有限公司-桐庐绿合生态农业开发有限公司 | 3.3.2 | 84消毒液和75%酒精未列入合格供方清单内 | 清洁与消毒 | |
| 杭州集鲜达新零售有限公司-桐庐绿合生态农业开发有限公司 | 3.3.6 | 车间消毒用的84消毒液未索取厂家的证件、检测报告 | 清洁与消毒 | |
| 杭州集鲜达新零售有限公司-桐庐绿合生态农业开发有限公司 | 3.3.8 | 猪肉分割不涉及添加剂 | 其他 | |
| 杭州集鲜达新零售有限公司-桐庐绿合生态农业开发有限公司 | 3.6.2 | 脱包后待使用的包材无标识 | 标识与标签 | |
| 杭州集鲜达新零售有限公司-桐庐绿合生态农业开发有限公司 | 4.2.2 | 工厂未建立来宾记录制度 | 记录与台账 | |
| 杭州集鲜达新零售有限公司-桐庐绿合生态农业开发有限公司 | 4.4.10 | 金检记录表未按照规定要求进行每隔2小时的校验评率 | 记录与台账 | |
| 杭州集鲜达新零售有限公司-桐庐绿合生态农业开发有限公司 | 4.5.4 | 清洗消毒间内水池有积垢 | 清洁与消毒 | |
| 杭州集鲜达新零售有限公司-桐庐绿合生态农业开发有限公司 | 4.5.5 | 分割车间入口处洗手液有色有香味 | 清洁与消毒 | |
| 杭州集鲜达新零售有限公司-桐庐绿合生态农业开发有限公司 | 4.6.1 | 分割车间内75%酒精喷洒壶无标识 | 标识与标签 | |
| 杭州集鲜达新零售有限公司-桐庐绿合生态农业开发有限公司 | 4.6.3 | 车间消毒用84消毒液未索取物质安全系数表（MSDS） | 清洁与消毒 | |
| 杭州集鲜达新零售有限公司-桐庐绿合生态农业开发有限公司 | 4.6.4 | 车间入口处鞋靴消毒池内余氯含量记录小于标准的200PPM | 记录与台账 | |
| 杭州集鲜达新零售有限公司-桐庐绿合生态农业开发有限公司 | 4.7.1 | 厂区仓库入口处未捕鼠诱饵站，整体厂区内诱饵站布局不足。 | 虫鼠害防治 | |
| 杭州集鲜达新零售有限公司-桐庐绿合生态农业开发有限公司 | 4.7.4 | 三名外包公司（桐庐卫邦）服务人员胡金跃、徐凤莲、钟根虎健康证与2023.3.7日过期 | 标识与标签 | |
| 杭州集鲜达新零售有限公司-桐庐绿合生态农业开发有限公司 | 4.9.2 | 成品冷冻3号库温度不达标，日常4月份检查记录表中共有21天温度未达到-18摄氏度以下，只有5天温度合格 | 记录与台账 | |
| 杭州集鲜达新零售有限公司-桐庐绿合生态农业开发有限公司 | 4.11.1 | NA：无高风险区域。 | 其他 | |
| 杭州集鲜达新零售有限公司-桐庐绿合生态农业开发有限公司 | 4.11.2 | NA：无高风险区域。 | 其他 | |
| 杭州集鲜达新零售有限公司-桐庐绿合生态农业开发有限公司 | 4.11.3 | NA：无高风险区域。 | 其他 | |
| 杭州集鲜达新零售有限公司-桐庐绿合生态农业开发有限公司 | 4.11.4 | NA：无高风险区域。 | 其他 | |
| 杭州集鲜达新零售有限公司-桐庐绿合生态农业开发有限公司 | 5.1.1 | NA：不涉及产品设计或开发。 | 其他 | |
| 杭州集鲜达新零售有限公司-桐庐绿合生态农业开发有限公司 | 5.1.2 | NA：不涉及产品设计或开发。 | 其他 | |
| 杭州集鲜达新零售有限公司-桐庐绿合生态农业开发有限公司 | 5.1.7 | NA：猪肉分割不涉及标签通则 | 标识与标签 | |
| 杭州集鲜达新零售有限公司-桐庐绿合生态农业开发有限公司 | 5.2.1 | NA：猪肉分割不涉及检测 | 检测检验 | |
| 杭州集鲜达新零售有限公司-桐庐绿合生态农业开发有限公司 | 5.2.2 | NA：猪肉分割不涉及检测 | 检测检验 | |
| 杭州集鲜达新零售有限公司-桐庐绿合生态农业开发有限公司 | 5.2.3 | NA：猪肉分割不涉及检测 | 检测检验 | |
| 杭州集鲜达新零售有限公司-桐庐绿合生态农业开发有限公司 | 5.2.4 | 委托第三方检测的白猪肉检测报告缺少“挥发性盐基氮”检验项目 | 供应商与资质 | |
| 杭州集鲜达新零售有限公司-桐庐绿合生态农业开发有限公司 | 6.1.4 | NA：猪肉分割不涉及过敏原 | 其他 | |
| 杭州集鲜达新零售有限公司-桐庐绿合生态农业开发有限公司 | 6.1.5 | NA：猪肉分割不涉及转基因 | 其他 | |
| 杭州集鲜达新零售有限公司-桐庐绿合生态农业开发有限公司 | 7.1.4 | 上班前未开展个人卫生检查，无个人疾病申报制度，有问题的员工不进入产品裸露区域。 | 清洁与消毒 | |
| 杭州集鲜达新零售有限公司-桐庐绿合生态农业开发有限公司 | 7.1.5 | 2023年员工培训记录不完善，只有一份培训签到表 | 记录与台账 | |
| 湖北雨润肉类食品有限公司-马鞍山雨润食品有限公司 | 2.1.3 | 抽查20250411进货的鸡全腿入厂检验报告单，缺少对水分的检测结果的记录，没有体现制定了CCP1原料验收中规定的水分77%以下的要求。 | 记录与台账 | |
| 湖北雨润肉类食品有限公司-马鞍山雨润食品有限公司 | 4.3.2 | 前处理间清洗间两个门均没有安装门帘或大门，可能导致交叉污染。 | 清洁与消毒 | |
| 湖北雨润肉类食品有限公司-马鞍山雨润食品有限公司 | 4.3.3 | 配料间地面有破损，且靠近大门入口一角地面有有积水。 | 设施与硬件 | |
| 湖北雨润肉类食品有限公司-马鞍山雨润食品有限公司 | 4.4.7 | 原料肉分割处理间多个塑料筐有破损，可能产生塑料异物污染。 | 设施与硬件 | |
| 湖北雨润肉类食品有限公司-马鞍山雨润食品有限公司 | 4.7.1 | 辅料库编号为C10的粘鼠板20250630后无检查记录。 | 记录与台账 | |
| 湖北雨润肉类食品有限公司-马鞍山雨润食品有限公司 | 4.9.2 | 腌制库温度标准要求4度以下，但现场查看时温度在到了8度。 | 温度控制 | |
| 湖北雨润肉类食品有限公司-马鞍山雨润食品有限公司 | 4.11.1 | NA：无高风险区。 | 其他 | |
| 湖北雨润肉类食品有限公司-马鞍山雨润食品有限公司 | 4.11.2 | NA：无高风险区。 | 其他 | |
| 湖北雨润肉类食品有限公司-马鞍山雨润食品有限公司 | 4.11.3 | NA：无高风险区。 | 其他 | |
| 湖北雨润肉类食品有限公司-马鞍山雨润食品有限公司 | 4.11.4 | NA：无高风险区。 | 其他 | |
| 湖北雨润肉类食品有限公司-马鞍山雨润食品有限公司 | 6.1.1 | 制定了调理鸡产品的工艺流程规定，半成品静置腌制时间为8-10小时，但抽查20250519批次产品的鸡全腿的腌制时间为0519，11:30-0520，15：30，时间达２８小时，不符合要求。 | 其他 | |
| 非食-义乌市坚安包装制品有限公司 | 1.3.1 | 按生产实际与法规要求，建立足够的废弃物处理设施及制定废弃物处理要求，并有效实施。 | 设施与硬件 | |
| 非食-义乌市坚安包装制品有限公司 | 3.3.2 | 物料、半成品、成品、废弃物、未投入使用的设备、工器具等应采取合理的防护。 | 其他 | |
| 非食-义乌市坚安包装制品有限公司 | 3.4.1 | 仓库应有足够栈板，物品不可直接放置于地面上，离地面、墙壁10厘米以上，并留出通道。库内物品分区放置，无交叉污染可能。 | 存放与隔离 | |
| 非食-义乌市坚安包装制品有限公司 | 3.6.2 | 制定设备维护与保养计划，并实施、记录。 | 记录与台账 | |
| 非食-义乌市坚安包装制品有限公司 | 4.3.1 | 建立不合格品处理程序，并有效实施，不合格品在有指定区域隔离封存，相关处理记录完整。 | 记录与台账 | |
| 非食-义乌市坚安包装制品有限公司 | 4.5.1 | 建立顾客投诉处理管理制度。 | 其他 | |
| 非食-义乌市坚安包装制品有限公司 | 4.5.2 | 根据顾客投诉处理的程序实施，有相关记录，并有跟踪处理和适当的改进措施。 | 记录与台账 | |
| 非食-义乌市坚安包装制品有限公司 | 5.1.1 | 有虫害控制管理程序文件及设施。 | 虫鼠害防治 | |
| 非食-义乌市坚安包装制品有限公司 | 5.1.5 | 门窗、排水口有合理的设计，并应安装防止虫害的进入装置。 | 虫鼠害防治 | |
| 非食-义乌市坚安包装制品有限公司 | 6-1 | 关键制程参数应该有明确的控制程序，并有记录证明受到监控 | 记录与台账 |
其他 3 份
| 供应商 | 日期 | 得分率% | 等级 | 风险等级 | 审核人员 | 不合格项 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水产基地-杭州余杭苕溪特种鱼专业合作社 | 2025-05-23 | 69.0 | C级 | - | 葛元丽 | 20 | |
| 水产基地-杭州余杭苕溪特种鱼专业合作社 | 2023-04-13 | 73.0 | C级 | - | 葛元丽 | 14 | |
| 非食-宁波丝诺化妆棉有限公司 | 2025-05-16 | 87.4 | B+ | 低 | 杜美霞 | 10 |
不合格项明细（44 项）
| 供应商 | 条款编号 | 条款内容 | 不合格原因 | 问题归类 |
|---|---|---|---|---|
| 水产基地-杭州余杭苕溪特种鱼专业合作社 | 1-6 | 未提供培训记录 | 记录与台账 | |
| 水产基地-杭州余杭苕溪特种鱼专业合作社 | 1-7 | 基地未能提供文件化的记录控制程序。 | 记录与台账 | |
| 水产基地-杭州余杭苕溪特种鱼专业合作社 | 1-8 | 基地未能提供文件化的可追溯程序，目前与我公司的合作鳊鱼是上浙食链进行追溯的； | 追溯与召回 | |
| 水产基地-杭州余杭苕溪特种鱼专业合作社 | 1-9 | 建立有简单的不合格品召回制度，但无模拟召回 | 追溯与召回 | |
| 水产基地-杭州余杭苕溪特种鱼专业合作社 | 1-10 | 基地未能提供文件化的内部审核程序，无内审资料。 | 其他 | |
| 水产基地-杭州余杭苕溪特种鱼专业合作社 | 1-11 | 基地未能提供文件化的处理不符合及纠正措施程序。 | 其他 | |
| 水产基地-杭州余杭苕溪特种鱼专业合作社 | 2-3 | 未提供 | 其他 | |
| 水产基地-杭州余杭苕溪特种鱼专业合作社 | 3-1 | 外购鱼苗，未索取相应资质 | 供应商与资质 | |
| 水产基地-杭州余杭苕溪特种鱼专业合作社 | 3-2 | 未索取鱼苗检测报告 | 供应商与资质 | |
| 水产基地-杭州余杭苕溪特种鱼专业合作社 | 3-4 | 有登记购入记录，但无索证索票 | 记录与台账 | |
| 水产基地-杭州余杭苕溪特种鱼专业合作社 | 3-8 | 鱼药及鱼饲料都未提供索证索票内容 | 其他 | |
| 水产基地-杭州余杭苕溪特种鱼专业合作社 | 3-9 | 药品库堆放比较乱；（本次走访的基本是他的暂养基地，该暂养基地有少量特种鱼苗） | 存放与隔离 | |
| 水产基地-杭州余杭苕溪特种鱼专业合作社 | 3-10 | 未提供记录 | 记录与台账 | |
| 水产基地-杭州余杭苕溪特种鱼专业合作社 | 3-15 | 未提供药物使用记录 | 记录与台账 | |
| 水产基地-杭州余杭苕溪特种鱼专业合作社 | 3-16 | 饲料着地堆放，有受潮的风险 | 存放与隔离 | |
| 水产基地-杭州余杭苕溪特种鱼专业合作社 | 3-25 | 未每批次进行入库验收及出库快检风险指标 | 其他 | |
| 水产基地-杭州余杭苕溪特种鱼专业合作社 | 3-26 | 本年度报告已送检报告未出 | 其他 | |
| 水产基地-杭州余杭苕溪特种鱼专业合作社 | 4-1 | 暂养池会做水温、含氧量的监测，浮游生物等未做监测 | 其他 | |
| 水产基地-杭州余杭苕溪特种鱼专业合作社 | 4-5 | 审核的基地基本为暂养池，暂养期间不用药 | 其他 | |
| 水产基地-杭州余杭苕溪特种鱼专业合作社 | 5-4 | 未提供 | 其他 | |
| 水产基地-杭州余杭苕溪特种鱼专业合作社 | 1-7 | 基地未能提供文件化的记录控制程序。 | 记录与台账 | |
| 水产基地-杭州余杭苕溪特种鱼专业合作社 | 1-8 | 基地未能提供文件化的可追溯程序，目前与我公司的合作是用我公司的生鲜追溯。 | 追溯与召回 | |
| 水产基地-杭州余杭苕溪特种鱼专业合作社 | 1-9 | 建立有不合格品召回制度，但无模拟召回 | 追溯与召回 | |
| 水产基地-杭州余杭苕溪特种鱼专业合作社 | 1-10 | 基地未能提供文件化的内部审核程序，无内审资料。 | 其他 | |
| 水产基地-杭州余杭苕溪特种鱼专业合作社 | 1-11 | 基地未能提供文件化的处理不符合及纠正措施程序。 | 其他 | |
| 水产基地-杭州余杭苕溪特种鱼专业合作社 | 3-1 | 外购鱼苗，未索取相应资质 | 供应商与资质 | |
| 水产基地-杭州余杭苕溪特种鱼专业合作社 | 3-2 | 未索取鱼苗检测报告 | 供应商与资质 | |
| 水产基地-杭州余杭苕溪特种鱼专业合作社 | 3-4 | 有登记购入记录，但无索证索票 | 记录与台账 | |
| 水产基地-杭州余杭苕溪特种鱼专业合作社 | 3-8 | 鱼药及鱼饲料都没有索取检测报告 | 供应商与资质 | |
| 水产基地-杭州余杭苕溪特种鱼专业合作社 | 3-9 | 药品库堆放比较乱 | 存放与隔离 | |
| 水产基地-杭州余杭苕溪特种鱼专业合作社 | 3-10 | 基地提供的渔药使用记录中缺少生产商的信息。 | 记录与台账 | |
| 水产基地-杭州余杭苕溪特种鱼专业合作社 | 3-15 | 记录有用药记录，但药物使用量没有明确记录清晰 | 记录与台账 | |
| 水产基地-杭州余杭苕溪特种鱼专业合作社 | 3-16 | 饲料着地堆放，有受潮的风险 | 存放与隔离 | |
| 水产基地-杭州余杭苕溪特种鱼专业合作社 | 4-1 | 无 | 其他 | |
| 非食-宁波丝诺化妆棉有限公司 | 1.6.1 | 车间、仓库等相关建筑物坚固、耐用，维护保养、清洁状态良好;所使用建筑材料应符合产品生产要求。 | 清洁与消毒 | |
| 非食-宁波丝诺化妆棉有限公司 | 1.6.2 | 必要时设有环境温度/湿度监测设备，状态良好，如需要，定时记录。 | 记录与台账 | |
| 非食-宁波丝诺化妆棉有限公司 | 2.1.2 | 人员健康、卫生状态。 | 清洁与消毒 | |
| 非食-宁波丝诺化妆棉有限公司 | 3.1.1 | 物料均来自认可供应商，不使用非法物料（如发现非法物料，3.1整项不得分，同时总分减5分） | 供应商与资质 | |
| 非食-宁波丝诺化妆棉有限公司 | 3.3.1 | 标识能表明物料、半成品、产品（包括检验状态）、废弃物与设备的状态，并保证数据不褪色，清晰。 | 标识与标签 | |
| 非食-宁波丝诺化妆棉有限公司 | 3.3.2 | 物料、半成品、成品、废弃物、未投入使用的设备、工器具等应采取合理的防护。 | 其他 | |
| 非食-宁波丝诺化妆棉有限公司 | 3.4.1 | 仓库应有足够栈板，物品不可直接放置于地面上，离地面、墙壁10厘米以上，并留出通道。库内物品分区放置，无交叉污染可能。 | 存放与隔离 | |
| 非食-宁波丝诺化妆棉有限公司 | 4.3.1 | 建立不合格品处理程序，并有效实施，不合格品在有指定区域隔离封存，相关处理记录完整。 | 记录与台账 | |
| 非食-宁波丝诺化妆棉有限公司 | 4.4.1 | 建立合理、完善的检验制度，包括过程检验与成品检验。检验的频次、方法、项目与指标符合产品设计、顾客合同与法规的要求。 | 检测检验 | |
| 非食-宁波丝诺化妆棉有限公司 | 5.1.4 | 委托具资质的外部单位进行防虫防鼠处理或者由内部持证（官方）的合格技术人员操作，并规定明确的考核方法和实施报告。 | 虫鼠害防治 |